| 2020年部门整体支出绩效自评表 | ||||||
| 单位名称 | 南岳区景区综合管理中心 | 单位负责人及电话 | 沈正恒13873406947 | |||
| 主管部门 | 南岳区城市管理和综合执法局 | 实施单位 | 南岳区景区综合管理中心 | |||
| 资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
| 合计 | 693.68 | 7297.59 | 全区性项目（中心景区环卫外包、疫情防控、清枯等）、中心景区旅游基础设施建设项目（收入8829.6万元，支出5005.456万元）等支出未列入年初预算。 | |||
| 其中：财政拨款 | 665.68 | 7220.95 | 全区性项目（中心景区环卫外包、疫情防控、清枯等项目）、中心景区旅游基础设施建设项目（收入8829.6万元，支出5005.456万元）等支出未列入年初预算。 | |||
| 其他资金 | 28 | 76.64 | 年中追加预算：二次就业退役人员再就业资金29.59万元、区自然资源局拨地质灾害应急经费1万元、中心景区吸烟点建设经费16.04万元。 | |||
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
| 1.保障我中心67个在职人员、34个退休人员的正常办公、生活秩序。 2.认真履行好各项职能职责：景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作。 3.保障景区旅游安全，加强安全隐患排查；做好安全事故防范措施；日夜坚守保障特殊时期旅游安全。 4.扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。 | 1.保障了我中心61个在职人员、34个退休人员的正常办公、生活秩序。 2.履行好景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作。 3.保障了景区旅游安全，未发生重大安全责任事故。 4.扎实做好了新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。 | |||||
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 景区基础设施 | ≥80万平米 | 80万平米 | ||
| 景区综治管理 | “十乱”现象整治 | 100% | ||||
| 制止带香拉客人次 | ≥1400人次 | 1330余人次 | 景区旅游经营秩序好，违规经营现象比上年减少 | |||
| 处理游客投诉次数 | ≥60次 | 100余次 | ||||
| 备案进山车辆、货物进行审核、登记覆盖率 | =100% | 100% | ||||
| 严肃查处景区内违规运输、倾卸渣土等行为。严格施工场地管理，明确要求施工场地必须围挡作业，景区公路沿线建筑施工场地材料堆放必须整齐、有序。 | 严格监管审批 | 签订《渣土管理协议》32份，发现并清理建筑垃圾、渣土8处，查处景区居民房屋维修乱倒建筑垃圾4处 | ||||
| 组织拆除违规标识标牌、取缔不规范门店招牌、拆除临时横幅标语次数 | ≥3次 | 取缔不规范户外广告、门店招牌20余块，拆除未经审批临时横幅4处，清除“牛皮癣”20余处，配合景区执法大队等部门拆除景区内违规搭建棚屋2处 | ||||
| 基础设施日常维护次数 | 天天巡查，发现一处，就维修一处，中心景区基础设施维修300余次。 | 300余次 | ||||
| 救援救助次数 | ≥100起 | 140余起 | ||||
| 质量指标 | 基础设施日常维护达标率 | ≥99% | 99% | |||
| 景区垃圾清运 | 日产日清 | 日产日清 | ||||
| 时效指标 | 事项完成及时率 | ≥99% | 100% | |||
| 基础设施维修及时率 | ≤7天 | 7天 | ||||
| 成本指标 | 人员经费 | ≤535.02万元 | 795.38万元 | 绩效考核奖、综治奖、黄道吉日值班等支出未列入年初预算 | ||
| 对个人和家庭补助经费 | ≤19.15万元 | 92.74万元 | 退休人员奖金、二次就业退役军人再就业资金等支出未列入年初预算 | |||
| 日常公用经费 | ≤47.88万元 | 89.20万元 | 工会经费实际支出比年初预算金额要多 | |||
| 专项经费支出 | ≤91.63万元 | 6320.27万元 | 全区性项目（中心景区环卫外包、疫情防控、清枯等）、中心景区旅游基础设施建设项目（收入8829.6万元，支出5005.456万元）等支出未列入年初预算。 | |||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护景区基础设施安全免费为游客提供贴心服务。 | ≥90% | 95% | ||
| 可持续影响 | 长期保障工作平稳进行。 | ≥90% | 90% | |||
| 服务对象满意度指标 | 景区游客满意度 | ≥95% | 100% | |||