景区综合事务中心灵芝山庄提质改造项目绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 灵芝山庄提质改造项目 | 项目负责人及电话 | 沈正恒13873406947 | ||||||||||
主管部门 | 区人民政府 | 实施单位 | 景区综合事务中心 | ||||||||||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额（万元）： | 实际投入资金额（万元） | 产生差异的原因 | ||||||||||
合计 | 35000 | 3209 | 项目前期审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
其中：财政拨款 | 0 | 0 | |||||||||||
其他资金 | 35000 | 3209 | |||||||||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||||||||||
1.全面完成景区内项目的配套设施建设；2.基本完成悦榕庄主题酒店主体建设；3.同步完成项目配套建设用地的选址、征地、报批等前期准备工作，并启动建设； 4.完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设工作 | 完成拆除山庄原有建筑面积5400㎡，完成项目可研、地质灾害勘察、选址论证等审批手续。 | ||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 | |||||||
产出 | 数量指标 | 拆除山庄原有建筑面积 | =5400m2 | 5400㎡ | |||||||||
新建禅修主题客房 | =3940m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
酒店接待中心 | =392m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
餐饮中心 | =607m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
水疗及健身中心 | =805 m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
禅文化宣传中心 | =480 m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
后勤服务及机房 | 1097 m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
绿化及造景 | 入口林相改造230m2，屋顶水池面积1700 m2 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
交通游路提质改造 | 包括主道路路提质改造3680m2，消防通道（兼游步道）建设约600m2，步行栈道建设400m2，护坡改造758m2。 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
房间数量及每日可容纳入住人数 | 可提供房间60套，每日可容纳180人同时入住 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
完成附三医院原415医院项目区域范围内土地变性，启动康养项目建设 | =1项 | 0 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
质量指标 | 严格保护风景资源 | ≥90% | ≥90% | ||||||||||
项目立项等前期工作审批程序合规性 | =100% | =100% | |||||||||||
项目分部分项验收合格率 | =100% | 无 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
时效指标 | 康养项目建设 前期准备工作 | =1年 | 准备阶段 | 立项审批阶段 | |||||||||
悦榕庄主题酒店建设进度 | 完成悦榕庄主题酒店主体建设 | 未完成 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
成本指标 | 项目前期工作经费 | ≤35000万元 | 3209万元 | ||||||||||
经济效益 | 创造南岳旅游品牌、扩大南岳风景名胜区接待容量、提升南岳景区品位和振兴南岳旅游 | 显著增长 | 暂无 | ||||||||||
效益 指标 | 社会效益 | 彰显“文明奥区”的人文特点以及博大精深的文化底蕴 | 显著提升 | 暂无 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||
加快衡阳地区文化旅游景区的建设，丰富和提升衡阳文化内涵，增强南岳旅游吸引力和竞争力 | 显著提升 | 暂无 | 立项审批阶段，未开工建设 | ||||||||||
环境效益 | 突出风景区特性和自然环境的主导作用，通过净化景区功能，优化景观环境，突出展现南岳衡山“五岳独秀”“宗教圣地”、“中华寿岳”的自然特征 | 显著提升 | 暂无 | 立项审批阶段，未开工建设 | |||||||||
可持续影响指标 | 项目运营期限 | =40年 | 暂无 | 立项审批阶段，未开工建设 | |||||||||
满意度 指标 | 游客满意度 | ≥95% | 暂无 | 立项审批阶段，未开工建设 | |||||||||