专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 景区综合事务中心 | 单位负责人： | |||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 景区旅游组织管理服务经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区景区综合事务中心 | 专项起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 沈正恒 | 联系人及电话 | 吴媛媛0734-5688988 | ||||||||
专项概况 | 1. 为游客提供免费服务 2. 景区旅游环境综合治理 3. 中心景区公厕、卫生管理 | ||||||||||
专项立项 | 财政预算 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他（非税收入拨款） | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
24 | 4 | 20 | |||||||||
单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 1.遵循专款专用的原则，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。 2.加强风景资源保护、景区旅游环境综合治理。 3.严格监管审批《构筑物审批》、《渣土管理协议》 4.展现旅游一线窗口良好形象，提高游客服务质量。 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 景区旅游环境、经营秩序得到有效提升，打造安全、文明的名山形象。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 1.规范旅游经营秩序。2.严格监管审批《构筑物审批》、《渣土管理协议》。3.旅游环境卫生得到提升。4.及时处理游客救援救助，耐心为游客提供服务。 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 景区旅游服务综合管理 | ≥80万平米 | ||||||||
质量指标 | 认真履行各项职能职责 | ≥90% | |||||||||
时效指标 | 综治管理及时率 | =100%（全年） | |||||||||
成本指标 | 景区旅游服务综合管理费用 | ≤24万元 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提升旅游环境质量 | ≥90% | ||||||||
环境效益 | 改善景区旅游环境 | ≥90% | |||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | =1年 | |||||||||
满意度 指标 | 游客满意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||||