专项资金预算绩效目标申报表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
填报单位（盖章）： | 景区综合事务中心 | 单位负责人： | |||||||||
专项基本情况 | 专项名称 | 景区基础设施日常维护经费 | |||||||||
专项属性 | 新增项目□ 延续项目R | ||||||||||
主管 部门 | 南岳区景区综合事务中心 | 专项起止时间 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | ||||||||
专项 负责人 | 沈正恒 | 联系人及电话 | 吴媛媛0734-5688988 | ||||||||
专项概况 | 景区基础设施日常维修维护 | ||||||||||
专项立项 | 财政预算 | ||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | ||||||||
中央 | 省级 | 市级资金 | 本级 | ||||||||
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单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 1. 遵循专款专用的原则，保证项目经费支出有效和财务管理的连续性。 2. 基础设施建设股工作人员对景区游步道、景点旅游设施，天天巡查，发现一处，就维修一处。 3. 维护名山形象，保障游客安全 | ||||||||||
中长期绩效目标 | 景区旅游环境得到有效提升，打造安全、文明的名山形象。 | ||||||||||
本年度绩效目标 | 景区基础设施日常维护，保障旅游安全 | ||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | |||||||
产出 | 数量指标 | 景区基础设施 | ≥80万平米 | ||||||||
质量指标 | 景区基础设施维护 达标率 | ≥90% | |||||||||
时效指标 | 基础设施维修及时率 | ≤7天 | |||||||||
成本指标 | 景区基础设施维修维护费用 | ≤18万元 | |||||||||
效益 指标 | 社会效益 | 提升旅游环境质量 | ≥90% | ||||||||
环境效益 | 改善景区旅游环境 | ≥90% | |||||||||
可持续影响指标 | 长期保障工作平稳进行 | =1年 | |||||||||
满意度 指标 | 游客满意度 | ≥95% | |||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | ||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | ||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | ||||||||||