部门整体支出绩效目标申报表
( 2021年度)
填报单位(盖章):南岳区景区综合事务中心 单位负责人:
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区景区综合事务中心 | ||||||
绩效管理 | 吴媛媛 | 联系电话 | 0734-5688988 | |||||
人员编 制数 | 39 | 实有人数 | 61 | |||||
部门职能 | 主要负责中心景区(门票四门以内)综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。 | |||||||
单位年度收入预算(万元) | ||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||
724.43 | 699.43 | 25 | ||||||
单位年度支出预算(万元) | ||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
724.43 | 683.67 | 40.76 | ||||||
其中 | 三公经费预算(万元) | |||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | |||||
22 | 20 | 2 | ||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内,确保完成以下整体目标: 1.保障我处61个在职人员、34个退休人员的正常办公、生活秩序。 2.认真履行好各项职能职责:景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作。 3.保障景区旅游安全,加强安全隐患排查;做好安全事故防范措施;日夜坚守保障特殊时期旅游安全。 4.扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。 | |||||||
其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||
部门 整体 支出 年度 绩效 指标
| 产出指标 | 数量指标 | 景区基础设施 | ≥80万平米 | ||||
景区综治管理 | 十乱”现象整治 | |||||||
制止带香拉客人次 | ≥1300人次 | |||||||
处理游客投诉次数 | ≥60次 | |||||||
备案进山车辆、货物进行审核、登记覆盖率 | =100% | |||||||
严肃查处景区内违规运输、倾卸渣土等行为。严格施工场地管理,明确要求施工场地必须围挡作业,景区公路沿线建筑施工场地材料堆放必须整齐、有序。 | 严格监管审批 | |||||||
组织拆除违规标识标牌、取缔不规范门店招牌、拆除临时横幅标语次数 | ≥3次 | |||||||
基础设施日常维护次数 | 天天巡查,发现一处,就维修一处,中心景区基础设施维修300余次。
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救援救助次数 | ≥100起 | |||||||
质量指标 | 基础设施日常维护达标率 | ≥99% | ||||||
景区垃圾清运 | 日产日清 | |||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | ≥99% | ||||||
基础设施维修及时率 | ≤7天 | |||||||
成本指标 | 人员经费 | ≤571.05万元 | ||||||
对个人和家庭补助经费 | ≤57.45万元 | |||||||
日常公用经费 | ≤55.17万元 | |||||||
专项经费支出 | ≤40.76万元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 | 维护旅游品牌知名度,带动旅游收入增长 | =100% | |||||
社会效益 | 维护景区基础设施安全免费为游客提供贴心服务。 | ≥90% | ||||||
环境效益 | 确保景区干静、靓丽、整洁,营造良好如厕环境 | ≥90% | ||||||
可持续影响 | 长期保障工作平稳进行。 | ≥90% | ||||||
服务对象满意度 | 景区游客满意度 | ≥95% | ||||||
其他需要说明的问题 | ||||||||
财政部门业务股室审核意见 | (盖章) 年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 |
(盖章) | |||||