2021年部门整体支出绩效目标申报表

发布时间:2021年03月30日 10:54 来源:南岳区党政门户网 作者:

部门整体支出绩效目标申报表

2021年度)

填报单位(盖章):南岳区景区综合事务中心               单位负责人:

部门基本信息

预算单位

南岳区景区综合事务中心 

绩效管理
  联系人

吴媛媛 

 联系电话

0734-5688988 

人员编

制数

 39

 实有人数

61

部门职能
  职责概述

主要负责中心景区(门票四门以内)综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。

单位年度收入预算(万元)

收入合计

一般公共预算

政府性基金拨款

非税收入拨款

其他资金

724.43

 699.43


25


单位年度支出预算(万元)

支出合计

基本支出

项目支出

724.43 

683.67

40.76

其中

三公经费预算(万元)

合计

公务用车运行和购置费

因公出国(境)费

公务接待费

22 

20 


2 

部门整体支出年度绩效目标

在今年收支预算内,确保完成以下整体目标:                                                       1.保障我处61个在职人员、34个退休人员的正常办公、生活秩序。

2.认真履行好各项职能职责:景区旅游环境综合治理、环境卫生保洁与监督、基础设施建设与维护、重点工程项目等工作。

3.保障景区旅游安全,加强安全隐患排查;做好安全事故防范措施;日夜坚守保障特殊时期旅游安全。

4.扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。               

其中

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值

部门

整体

支出

年度

绩效

指标
 
 

 

产出指标

数量指标

景区基础设施

≥80万平米 

景区综治管理

十乱”现象整治

制止带香拉客人次

≥1300人次

处理游客投诉次数

≥60次

备案进山车辆、货物进行审核、登记覆盖率

=100%

严肃查处景区内违规运输、倾卸渣土等行为。严格施工场地管理,明确要求施工场地必须围挡作业,景区公路沿线建筑施工场地材料堆放必须整齐、有序。

严格监管审批

组织拆除违规标识标牌、取缔不规范门店招牌、拆除临时横幅标语次数

≥3次

基础设施日常维护次数

天天巡查,发现一处,就维修一处,中心景区基础设施维修300余次。

 

救援救助次数

≥100起

质量指标

基础设施日常维护达标率

 ≥99%

景区垃圾清运

日产日清

时效指标

 事项完成及时率

 ≥99%

基础设施维修及时率

≤7天 

成本指标

人员经费

≤571.05万元

对个人和家庭补助经费

≤57.45万元

日常公用经费

≤55.17万元

专项经费支出

≤40.76万元

效益指标

经济效益

维护旅游品牌知名度,带动旅游收入增长

=100%

社会效益

维护景区基础设施安全免费为游客提供贴心服务。

≥90%

环境效益

确保景区干静、靓丽、整洁,营造良好如厕环境

≥90%

可持续影响

长期保障工作平稳进行。

≥90%

服务对象满意度

景区游客满意度

≥95%

其他需要说明的问题


财政部门业务股室审核意见

(盖章)

年   月   日

财政部门监督绩效股审核意见

 

 

 

 

 

(盖章)
  年   月   日