南岳区景区综合事务中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
主要负责中心景区（门票四门以内）综治管理、环境卫生服务、基础设施建设与维护、游客服务等工作。
2.机构设置
南岳区景区综合事务中心是全额拨款事业单位，根据编办核定，我单位内设股室6个，分别是办公室、基础设施建设股、祝融峰管理中队、南天门管理中队、半山亭管理中队、环卫监察中队，核定编制人数39人，其中：行政编制0人，全额事业编制39人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数30人，退休人员34人，企业改制安置1人，搬迁安置30人，有公务用车8台，其中一般公务用车0台，执法执勤用车6台，其他公务用车2台（其他用车主要用于中心景区垃圾清运工作，在2019年公车改革时，该两台车将进行处置，至今因各种原因处置批复未下达，账务未做减少）。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区景区综合事务中心本级 。
三、 部门收支总体情况
我单位2021年部门预算收支预算总计为724.43万元。其中一般公共预算拨款699.43万元，财政专户管理的非税收入拨款 25.00万元，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数724.43万元，其中：经费拨款699.43万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款25.00万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加30.75万元，主要是由于2021年将绩效考核奖、综治奖列入预算，2020年未列入。
2.支出预算。2021年年初预算数724.43万元，其中：
社会保障和就业支出112.82万元、卫生健康支出28.12万元、住房保障支出38.33万元、城乡社区支出545.16万元（含财政专户管理的非税收入拨款25.00万元）。支出较上年增加30.75万元，其中，基本支出增加81.62万元，增加的主要原因是2021年将绩效考核奖、综治奖支出列入预算，2020年未列入；项目支出减少50.87万元，减少的主要原因是部门预算抵扣省巡视组违规发放的津补贴49.31万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算699.43万元，其中，社会保障和就业支出112.82万元，占16.13%；卫生健康支出28.12万元，占4.02%；城乡社区支出520.16万元，占74.37%；住房保障支出38.33万元，占5.48%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为683.67万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为15.76万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于党支部活动经费方面6.39万元；用于非税收入征收方面4万元；用于食堂、反恐、景区旅游组织管理与服务等方面5.37万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款55.17万元，比2020年预算增加7.29万元，上升15.23%，主要是因为本单位职能职责在不断增加，公用经费支出预算随之增加。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为22万元，其中：公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费20万元（其中公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算和2020年一致。
3.一般性支出情况：
2021年本部门会议费预算 0万元，拟召开0次会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人，内容为无；拟举办 0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月底，我单位名下固定资产（原值）419.1万元，其中：房屋3栋，共2025平方米，价值76.72万元；公务用车8辆，价值176.6万元，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆（垃圾清运车辆）；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备 0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为724.43万元，其中，基本支出 683.67万元，项目支出40.76万元。我单位无全区性重点建设项目。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
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