2019年区旅游服务中心部门预算
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责。
1.负责对旅游环境治理的统筹协调和指导。
2.负责旅游环境质量与服务质量工作的分流、反馈、汇总及指导。
3.负责分析研判旅游环境质量与服务质量形势，及时向区委政法委、区旅游工作委员会报告工作情况，提出工作建议及意见。
4.负责指导、协调相关部门对旅游环境突出问题集中整治工作。
5.负责指导“12345”热线维护与管理，受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉。
6.负责指导定期统计和报告各单位投诉受理事项的按时办结率、群众满意率，对投诉受理事项的效能提升进行核查。
7.完成区委政法委、区旅游工作委员会交办的其他任务。
（二）机构设置。区旅游服务中心是区委政法委所属全额拨款的事业单位，根据编办核定，我中心内设股室2个，定编制人数16人，其中全额事业编制16人，2018年末实际在岗在编人数16人，临聘人员17人，现有公务用车1台，其中执法执勤用车1台。
二、部门预算单位构成
本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区旅游服务中心本级 。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算276.79万元，其中，一般公共预算拨款276.79万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加8.54万元，主要是由于人员工资及相关工作经费增加。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算276.79万元，其中，一般公共服务276.79万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元。支出较去年增加8.54万元，主要是由于人员工资及相关工作经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算276.79万元，其中，一般公共服务支出276.79万元，占100%；公共安全支出0万元，占0 %。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数145.18万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算131.61万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：督查经费支出12万元，主要用于区旅游环境质量与服务质量督查等方面；12345旅游投诉处理支出10万元，主要用于“12345”热线管理中心运行方面等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2019年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费22.46万元，比上年预算增加16.16万元，上升）256%，主要是办公费及公务用车运行维护费的增加。
（二）“三公”经费预算：2019年本部门事业单位“三公”经费预算数为12.8万元，其中，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年增加 1万元，主要是督查工作任务加大。
（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算3万元，拟召开旅游组织、督查考核会议，人数1000人，内容为旅游环境督查考核调度会、全区旅游组织会议；培训费预算2万元，拟开展12345话务员培训，人数17人，内容为12345旅游投诉处理培训。
（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额0 万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为276.79万元，其中，基本支出145.18万元，项目支出131.61万元。具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2019年部门预算表
①部门收支总体情况表。
②部门收入总体情况表。
③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况：
①财政拨款收支总体情况表。
②一般公共预算支出情况表。
③一般公共预算基本支出情况表。
④一般公共预算“三公”经费支出情况表。
⑤政府性基金预算支出情况表。