南岳区旅游服务中心2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月30日 17:21
来源：南岳区旅游服务中心
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
| 单位名称 | 南岳区旅游服务中心 | 单位负责人及电话 | 艾宁13973413969 |
| 主管部门 | 中共南岳区委政法委 | 实施单位 | 南岳区旅游服务中心 |
| 资金情况（万元） |
| 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 277.54 | 581.3 | 1、旅游综治考核奖励经费收入18.4万元，支出18.4万元未列入预算。2、2019年旅游综治值班经费收入129.6万元，支出129.6万元未列入预算。3、全区目标管理考核奖、旅游综治考核特别贡献奖收入12万，支出12万元未列入预算。4、衡山西高铁站旅游环境整治经费收入30万，支出15万未列入预算。5、旅游环境秩序暗访调查服务费收入10万，支出10万未列入预算。6、疫情防控服务外包经费收入67.09万元，支出48.09万元未列入预算。 |
| 其中：财政拨款 | 277.54 | 580.13 | 1、旅游综治考核奖励经费收入18.4万元，支出18.4万元未列入预算。2、2019年旅游综治值班经费收入129.6万元，支出129.6万元未列入预算。3、全区目标管理考核奖、旅游综治考核特别贡献奖收入12万，支出12万元未列入预算。4、衡山西高铁站旅游环境整治经费收入30万，支出15万未列入预算。5、旅游环境秩序暗访调查服务费收入10万，支出10万未列入预算。6、疫情防控服务外包经费收入67.09万元，支出48.09万元未列入预算。 |
| 其他资金 | 0 | 1.17 | 上年结余其他收入1.17万元 |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 1.保障我中心13个在职人员正常办公、生活秩序。2、主要负责全区旅游环境治理，旅游环境质量与服务质量相关工作。3、扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。 | 1.保障我中心13个在职人员正常办公、生活秩序。2、主要负责全区旅游环境治理，旅游环境质量与服务质量相关工作。3、扎实做好新冠肺炎疫情防控、基层党建、脱贫攻坚、“平安四型”小区建设、安全生产、创卫等工作。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 旅游环境综合治理指标 | 各部门联合执法，清理乱停乱放托车、单车≤3998台查处非法营运摩托车≤39台，小车≤25辆；查处上路拦车、店外喊客、驱车赶客、跟客缠客行为≤678起；查处塞佛塞像、吊带索钱行为≤23起，倒卖门票≤34起。 | 共查处违规喊客行为870起，罚款140人，查封门店27家，查扣追车缠客摩托车7台，查处非法营运摩托车66台，行政拘留23人。各类乱象得到有效震慑，旅游环境显著提升。 |
|
| “12345”热线受理事件 | ≥6858件 | 13299件 |
|
| 质量指标 | 受理事件综合办结率 | ≥98.90% | 99% |
|
| 重大旅游安全事故发生率 | 0 | 0 | 无旅游安全事件 |
| 时效指标 | 每日旅游环境督查考核 | 100.00% | 100.00% |
|
| 成本指标 | 人员经费 | ≤130万元 | 422.25 | 绩效考核奖、综治奖、黄道吉日值班等支出未列入年初预算 |
| 对个人和家庭补助经费 | ≤0万元 | ≤0万元 |
|
| 日常公用经费 | ≤20.82万元 | 159.05 | 疫情防控等相关经费未列入预算 |
| 专项经费支出 | ≤126.72万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重大旅游投诉率 | 0 | 0 |
|
| 确保良好的旅游环境 | 提升 | 提升 |
|
| 可持续影响 | 持续为来岳游客提供良好旅游环境 | 完善 | 完善 |
|
| 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | ≥95% | 99% |
|