2020年南岳区旅游服务中心部门决算

发布时间:2021年07月23日 15:05 来源:南岳区旅游服务中心 作者:

2020年度南岳区旅游服务中心部门决算

 

目 录

 

第一部分 南岳区旅游服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分 南岳区旅游服务中心概况

 

 

一、部门职责

(一)1.负责对旅游环境治理的统筹协调和指导。

(二)2.负责旅游环境质量与服务质量工作的分流、反馈、汇总及指导。

(三)3.负责分析研判旅游环境质量与服务质量形势,及时向区委政法委、区旅游工作委员会报告工作情况,提出工作建议及意见。

(四)4.负责指导、协调相关部门对旅游环境突出问题集中整治工作。

(五)5.负责指导“12345”热线维护与管理,受理、交办、分流全区各类社会求助、咨询与投诉。

(六)6.负责指导定期统计和报告各单位投诉受理事项的按时办结率、群众满意率,对投诉受理事项的效能提升进行核查。

(七)7.完成区委政法委、区旅游工作委员会交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

    南岳区旅游服务中心内设机构包括:我中心内设2个机构包括:综合股,旅游环境协调股;“12345”热线管理中心为所属副科级二级机构(未独立核算机构)。区编办核定我中心全额事业编制21名,核定“12345”热线管理中心全额拨款事业编制1名,现有在职干部职工13人、临聘人员17人。

(二)决算单位构成

    南岳区旅游服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区旅游服务中心部门决算汇总公开单位构成包括:南岳区旅游服务中心单位本级。我中心只有本级,没有其他二级预算单位。

 

第二部分 2020年度部门决算表

 

部门收支决算总表

收入支出决算总表  






公开01表

部门:南岳区旅游服务中心  





金额单位:万元  

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入  

1

552.13

一、一般公共服务支出  

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入  

2

79.79

二、外交支出  

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入  

3

0.00

三、国防支出  

34

0.00

四、上级补助收入  

4

0.00

四、公共安全支出  

35

0.00

五、事业收入  

5

0.00

五、教育支出  

36

0.00

六、经营收入  

6

0.00

六、科学技术支出  

37

0.00

七、附属单位上缴收入  

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出  

38

500.46

八、其他收入  

8

0.00

八、社会保障和就业支出  

39

14.89


9


九、卫生健康支出  

40

7.56


10


十、节能环保支出  

41

0.00


11


十一、城乡社区支出  

42

0.00


12


十二、农林水支出  

43

0.00


13


十三、交通运输支出  

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出  

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出  

46

0.00


16


十六、金融支出  

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出  

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出  

49

0.00


19


十九、住房保障支出  

50

10.31


20


二十、粮油物资储备支出  

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出  

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出  

53

0.00


23


二十三、其他支出  

54

0.00


24


二十四、债务还本支出  

55

0.00


25


二十五、债务付息支出  

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出  

57

48.09

本年收入合计  

27

631.92

本年支出合计  

58

581.31

使用非财政拨款结余  

28

0.00

结余分配  

59

0.00

年初结转和结余  

29

20.36

年末结转和结余  

60

70.96


30



61


总计

31

652.27

总计

62

652.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。  

 

部门收入决算表

收入决算表  












公开02表


部门:南岳区旅游服务中心  







金额单位:万元  


项目

本年收入合计  

财政拨款收入  

上级补助收入  

事业收入  

经营收入  

附属单位上缴收入  

其他收入  


功能分类科目编码  

科目名称  




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

631.92

631.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出  

519.37

519.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游  

519.37

519.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行  

171.05

171.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务  

58.72

58.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070114

文化和旅游管理事务  

289.60

289.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出  

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗  

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗  

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出  

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出  

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


23402

抗疫相关支出  

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2340299

其他抗疫相关支出  

79.79

79.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  


 

部门支出决算表

支出决算表  











公开03表


部门:南岳区旅游服务中心  






金额单位:万元  


项目

本年支出合计  

基本支出  

项目支出  

上缴上级支出  

经营支出  

对附属单位补助支出  


功能分类科目编码  

科目名称  




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

581.31

581.31

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出  

500.46

500.46

0.00

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游  

500.46

500.46

0.00

0.00

0.00

0.00


2070101

行政运行  

171.05

171.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2070102

一般行政管理事务  

59.70

59.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2070114

文化和旅游管理事务  

269.71

269.71

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

14.89

14.89

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出  

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗  

7.56

7.56

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗  

6.87

6.87

0.00

0.00

0.00

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出  

0.69

0.69

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金  

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出  

48.09

48.09

0.00

0.00

0.00

0.00


23402

抗疫相关支出  

48.09

48.09

0.00

0.00

0.00

0.00


2340299

其他抗疫相关支出  

48.09

48.09

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。  


 

财政拨款收支决算总表

财政拨款收入支出决算总表  










公开04表


部门:南岳区旅游服务中心  








金额单位:万元  


收 入

支 出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款  

政府性基金预算财政拨款  

国有资本经营预算财政拨款  



栏次


1

栏次


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款  

1

552.13

一、一般公共服务支出  

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款  

2

79.79

二、外交支出  

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营财政拨款  

3

0.00

三、国防支出  

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出  

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出  

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出  

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出  

39

499.29

499.29

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出  

40

14.89

14.89

0.00

0.00



9


九、卫生健康支出  

41

7.56

7.56

0.00

0.00



10


十、节能环保支出  

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出  

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出  

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出  

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出  

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出  

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出  

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出  

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出  

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出  

51

10.31

10.31

0.00

0.00



20


二十、粮油物资储备支出  

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出  

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出  

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出  

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24


二十四、债务还本支出  

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出  

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出  

58

48.09

0.00

48.09

0.00


本年收入合计  

27

631.92

本年支出合计  

59

580.14

532.05

48.09

0.00


年初财政拨款结转和结余  

28

19.19

年末财政拨款结转和结余  

60

70.96

39.26

31.70

0.00


一般公共预算财政拨款  

29

19.19


61






政府性基金预算财政拨款  

30

0.00


62






国有资本经营预算财政拨款  

31

0.00


63






总计

32

651.10

总计

64

651.10

571.31

79.79

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  


 

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表  








公开05表


部门:南岳区旅游服务中心  



金额单位:万元  


项目

本年支出  


功能分类科目编码  

科目名称  

小计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3


合计

532.05

532.05

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出  

499.29

499.29

0.00


20701

文化和旅游  

499.29

499.29

0.00


2070101

行政运行  

171.05

171.05

0.00


2070102

一般行政管理事务  

58.53

58.53

0.00


2070114

文化和旅游管理事务  

269.71

269.71

0.00


208

社会保障和就业支出  

14.89

14.89

0.00


20805

行政事业单位养老支出  

14.89

14.89

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出  

14.89

14.89

0.00


210

卫生健康支出  

7.56

7.56

0.00


21011

行政事业单位医疗  

7.56

7.56

0.00


2101102

事业单位医疗  

6.87

6.87

0.00


2101199

其他行政事业单位医疗支出  

0.69

0.69

0.00


221

住房保障支出  

10.31

10.31

0.00


22102

住房改革支出  

10.31

10.31

0.00


2210201

住房公积金  

10.31

10.31

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表  










公开06表


部门:南岳区旅游服务中心  







金额单位:万元  


人员经费  

公用经费  


科目编码  

科目名称  

决算数

科目编码  

科目名称  

决算数

科目编码  

科目名称  

决算数



301

工资福利支出  

422.25

302

商品和服务支出  

109.80

307

债务利息及费用支出  

0.00


30101

基本工资  

70.03

30201

办公费

48.14

30701

国内债务付息  

0.00


30102

津贴补贴  

129.74

30202

印刷费

2.81

30702

国外债务付息  

0.00


30103

奖金

94.57

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出  

0.00


30106

伙食补助费  

0.97

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建  

0.00


30107

绩效工资  

9.68

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置  

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费  

14.89

30206

电费

1.47

31003

专用设备购置  

0.00


30109

职业年金缴费  

0.00

30207

邮电费

5.16

31005

基础设施建设  

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费  

10.16

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮  

0.00


30111

公务员医疗补助缴费  

0.00

30209

物业管理费  

2.02

31007

信息网络及软件购置更新  

0.00


30112

其他社会保障缴费  

0.69

30211

差旅费

0.58

31008

物资储备  

0.00


30113

住房公积金  

18.39

30212

因公出国(境)费用  

0.00

31009

土地补偿  

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费  

0.00

31010

安置补助  

0.00


30199

其他工资福利支出  

73.11

30214

租赁费

2.40

31011

地上附着物和青苗补偿  

0.00


303

对个人和家庭的补助  

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿  

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置  

0.00


30302

退休费

0.00

30217

公务接待费  

0.00

31019

其他交通工具购置  

0.00


30303

退职(役)费  

0.00

30218

专用材料费  

0.00

31021

文物和陈列品购置  

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费  

0.00

31022

无形资产购置  

0.00


30305

生活补助  

0.00

30225

专用燃料费  

0.00

31099

其他资本性支出  

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出  

0.00


30307

医疗费补助  

0.00

30227

委托业务费  

9.40

39906

赠与

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费  

12.19

39907

国家赔偿费用支出  

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  

0.00


30310

个人农业生产补贴  

0.00

30231

公务用车运行维护费  

3.69

39999

其他支出  

0.00


30311

代缴社会保险费  

0.00

30239

其他交通费用  

13.62





30399

其他对个人和家庭的补助  

0.00

30240

税金及附加费用  

0.00








30299

其他商品和服务支出  

8.33





人员经费合计  

422.25

公用经费合计  

109.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  


 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  












公开07表

部门:南岳区旅游服务中心  









金额单位:万元  

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

合计

因公出国(境)费  

公务用车购置及运行费  

公务接待费  

小计

公务用车购置费  

公务用车运行费  

小计

公务用车购置费  

公务用车运行费  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

10.80

0.00

9.00

0.00

9.00

1.80

3.69

0.00

3.69

0.00

3.69

0.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  

 

政府性基金预算财政拨款收支决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  











公开08表


部门:南岳区旅游服务中心  






金额单位:万元  


项目

年初结转和结余  

本年收入  

本年支出  

年末结转和结余  


功能分类科目编码  

科目名称  

小计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

79.79

48.09

48.09

0

31.70


234

抗疫特别国债安排的支出  

0

79.79

48.09

48.09

0

31.70


23402

抗疫相关支出  

0

79.79

48.09

48.09

0

31.70


2340299

其他抗疫相关支出  

0

79.79

48.09

48.09

0

31.70


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  


 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表  








公开09表


部门:南岳区旅游服务中心  



金额单位:万元  


项目

本年支出  


功能分类科目编码  

科目名称  

合计

基本支出  

项目支出  




栏次

1

2

3


合计





注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  


 

 

 

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计652.27万元,与上年相比,收、支总计各增加143.99万元,增长28.33%,主要是因为人员经费及工作经费增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计631.92万元,其中:财政拨款收入631.92万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计581.31万元,其中:基本支出581.31万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计651.10万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加143.99万元,增长28.39%,主要是因为人员经费及工作经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出532.05万元,占本年支出合计的91.53%,与上年相比,财政拨款支出增加44.13万元,增长9.04%,主要是因为人员经费及工作经费增加

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出532.05万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出499.29万元,占93.84%;社会保障和就业支出14.89万元,占2.80%;卫生健康支出7.56万元,占1.42%;住房保障支出10.31万元,占1.94%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为277.54万元,支出决算数为532.05万元,完成年初预算的191.70%,其中:

1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)

年初预算为110.90万元,支出决算为171.05万元,完成年初预算的154.24%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加疫情防控工作经费

2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为126.72万元,支出决算为58.53万元,完成年初预算的46.19%,决算数小于年初预算数的主要原因是:相关工作任务减少

3、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化和旅游管理事务(项)

年初预算为0万元,支出决算为269.71万元,超出年初预算的100%,决算数大于年初预算数的主要原因是:未列项目

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为14.89万元,支出决算为14.89万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

年初预算为14.03万元,支出决算为6.87万元,完成年初预算的48.97%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据实际情况缴纳

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)

年初预算为0.69万元,支出决算为0.69万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为10.31万元,支出决算为10.31万元,完成年初预算的100.00%,决算数与年初预算数一致,我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出532.05万元,其中:人员经费422.25万元,占基本支出的79.36%,主要包括: 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出。公用经费109.80万元,占基本支出的20.64%,主要包括: 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 租赁费、 委托业务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为10.80万元,支出决算为3.69万元,完成预算的34.17%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,我单位严格按预算执行决算,因公出国(境)费支出与上年基本持平。

公务接待费支出预算为1.80万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无上级对口单位 ,公务接待费支出与上年基本持平。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为9.00万元,支出决算为3.69万元,完成预算的41.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车1台,根据实际情况开支 ,与上年相比减少2.80万元,减少43.14%,减少的主要原因是公务用车1台,根据实际情况开支

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.00万元,占0.00%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.69万元,占100.00%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,我单位2020年度无因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.69万元,其中:公务用车购置费0.00万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.69万元,主要是车辆加油、维修、保险、年检等费用支出,截至2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入79.79万元;年初结转和结余0万元;支出48.09万元,其中基本支出48.09万元,项目支出0万元;年末结转和结余31.7万元。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出109.80万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加88.98万元,增长427.38%。主要原因是:本单位决算未列项目

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出109.80万元,其中:会议费0.00万元,我单位2020年度无会议费支出;开支培训费0.00万元,我单位2020年度无培训费支出;举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元; 办公费48.14万元; 印刷费2.81万元; 电费1.47万元; 邮电费5.16万元; 物业管理费2.02万元; 差旅费0.58万元; 租赁费2.4万元; 委托业务费9.4万元; 工会经费12.19万元; 公务用车运行维护费3.69万元; 其他交通费用13.62万元; 其他商品和服务支出8.33万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是旅游环境督查用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我单位本年度无重点项目,故无须公开重点项目绩效情况。本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开。

 

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分 附件

 

 

南岳区旅游服务中心2020年决算公开.XLS

2020年部门整体支出绩效自评表