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专项资金预算绩效目标申报表 | ||||||||||||||||||||||
（2020年度） | ||||||||||||||||||||||
填报单位（盖章）：南岳 区林业局 |
| 单位负责人：康培红 |
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专项基本情况 | 专项名称 | 南岳区"田园综合体"古汉文化广场项目 | ||||||||||||||||||||
专项属性 | 新增项目 延续项目☑ | |||||||||||||||||||||
主管 部门 | 南岳区林业局 | 专项起止时间 | 2020年1月1日-2020年12月31日 | |||||||||||||||||||
专项 负责人 | 康培红 | 联系人及电话 | 袁倩17397216718 | |||||||||||||||||||
专项概况 | 根据田园综合体规划建设和区政府"我在寿岳有棵树"活动调度指示，我局负责"我在寿岳有棵树"活动场地建设，确保活动正常开展。 | |||||||||||||||||||||
专项立项 | 田园综合体规划建设 | |||||||||||||||||||||
专项资金情况 | 本年度预计投入（万元） | 财政资金（万元） | 其他 | |||||||||||||||||||
中央 | 省级 | 市级 资金 | 本级 | |||||||||||||||||||
145 |
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| 145 |
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单位已有的保证专项实施的制度、措施 | 应急工程 | |||||||||||||||||||||
中长期 绩效目标 | "我在寿岳有棵树"活动场地建设，确保以后场地长期使用。 | |||||||||||||||||||||
本年度 绩效目标 | "我在寿岳有棵树"活动场地建设，活动顺利开展。 | |||||||||||||||||||||
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值及单位 | ||||||||||||||||||
产出 | 数量指标 | "我在寿岳有棵树"活动场地建设 | =1项 | |||||||||||||||||||
质量指标 | 摸底调查 | 进行设计并现场勘察，对广场花岗岩、透水沥青路面、游步道透水砖、生态停车场等基础设施进行完善。 | ||||||||||||||||||||
时效指标 | 工程施工完成 | 2020年3月12日 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 不超预算145万元 | 设计费5万元，工程土建费用140万元 | ||||||||||||||||||||
效益 | 经济效益 | "我在寿岳有棵树"活动 | 带动南岳 旅游经济 | |||||||||||||||||||
社会效益 | 林木绿化保护 | 建设绿色南岳 | ||||||||||||||||||||
环境效益 | 改善旅游生态环境，打造优美风景名胜区。 | ≥95% | ||||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 城市功能设施优化升级，人与自然和谐共生。 | =100% | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 居民满意度 | ≧95% | ||||||||||||||||||||
其他需要说明的问题 | 南岳区"田园综合体"古汉文化广场项目145万元，已支付设计费5万元，工程款98万元。 | |||||||||||||||||||||
财政部门业务 股室审核意见 | （盖章） | |||||||||||||||||||||
财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） 年 月 日 | |||||||||||||||||||||