目录
第一部分南岳区林业局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分林业局部门概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市农业、林业方针、政策和法律、法规，研究拟定本区农业生态环境与森林生态环境建设、耕地资源与森林资源保护、国土绿化方面的政策，监督实施有关地方性农业、林业法规。
(二)拟定全区农业生产、林业生产和农村经济发展战略、中长期发展规划，拟定农业、林业开发规划并监督实施，组织起草农业、林业政策的地方性规章草案。
(三)负责农业、林业行政执法、林业行政复议工作。
(四)指导农业社会化服务体系建设，参与指导、监督减轻农民负担工作和耕地使用权流转工作，指导监督耕地保养与改造。
(五)拟定农业、林业产业化经营政策与发展规划；参与研究菜篮子工程的规划、政策，负责无公害蔬菜、旅游农产品开发生产的技术指导、规划设计、市场调控；预测并发布农业、林业产品及农业生产资料供求情况等农村经济信息。
(六)组织农业、林业资源区划、生态农业、林业和农业可持续发展工作。
(七)拟定农业、林业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策，实施科教兴农兴林战略，组织重大科研和技术推广项目的选择及实施；指导农业、林业教育和职业技能开发工作。
(八)拟定农业、林业产业技术标准组织实施；组织实施绿色食品、无公害农产品的质量监督、认证申报工作；组织协调种子、农药等农业生产物资质量的监测、鉴定和执法监督管理。
(九)组织开展全民义务植树活动和区域内绿化工作；组织全区园林式单位的创建、申报、审批工作；查处各类违法毁林案件。
(十)组织指导全区植树造林、林相改造和封山育林工作。
(十一)组织指导森林资源的管理；组织指导全区森林采伐限额，监督执行林木、竹木的凭证采伐与运输；组织指导林地、林权管理并依法对征用、占用林地进行审核；负责协调山地权属纠纷。
(十二)组织指导全区森林、植物病虫鼠害的防治、检疫；组织指导陆生野生动植物资源的保护和管理开发利用；指导自然保护区的建设和管理；负责古树名木的保护。
(十三)组织、协调、指导、负责全区森林防火工作，指导和管理森林公安、法庭工作。
(十四)负责指导全区木材行业、农产品市场、农资市场、种子市场的管理工作；负责基本农田地力监测。
(十五)承办区委、区政府交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区林业局单位内设机构包括：办公室（计财股、人事股）、政策法规股、资源林政股、稽查股、营造林股、森保股及林技推广中心。
（二）决算单位构成。南岳区林业局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区林业局本级。我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区林业局本级 。
核定编制人数7人，其中：行政编制2人，全额事业编制7人，2019年末实际在岗在编人数7人。退休人员0人，临聘人员4人。
第二部分2019年部门决算表
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年收入年末决算数968.51万元，年初预算数0万元，决算比预算增加968.51万元，增幅100%。与2018年相比，增加968.51万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位,无年初预算及无2018年数据可比。
2019年支出年末决算数968.51万元，年初预算数0万元，决算比预算增加968.51万元，增幅100%。与2018年相比，增加968.51万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位,无年初预算及无2018年数据可比。
二、收入决算情况说明
本年收入合计968.51万元，其中：财政拨款收入966.51万元，占99.8%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.2%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计962.17万元，其中：基本支出79.11万元，占8%；项目支出883.06万元，占92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入年末决算数968.51万元，年初预算数0万元，决算比预算增加968.51万元，增幅100%。与2018年相比，增加968.51万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位,无年初预算及无2018年数据可比。
2019年财政拨款支出年末决算数968.51万元，年初预算数0万元，决算比预算增加968.51万元，增幅100%。与2018年相比，增加968.51万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位,无年初预算及无2018年数据可比。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出960.17万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出增加960.17万元，增长100%，主要是因为2019年新成立单位，无2018年数据可比。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出960.17万元，主要用于以下方面：节能环保支出302.67万元，占31.5%；农林水支出657.5万元，占68.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为960.17万元，完成年初预算的100%，其中：
1、节能环保支出 退耕现金2110602。
年初预算为0万元，支出决算为302.67万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
2、农林水支出 行政运行2130201。
年初预算为0万元，支出决算为22.44万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
3、农林水支出 一般行政管理事务2130202。
年初预算为0万元，支出决算为98.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
4、农林水支出 森林培育2130205。
年初预算为0万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
5、农林水支出 森林生态效益补偿2130209。
年初预算为0万元，支出决算为344.42万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
6、农林水支出 自然保护区等管理2130210。
年初预算为0万元，支出决算为141.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
7、农林水支出 防灾减灾2130234。
年初预算为0万元，支出决算为141.2万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
8、农林水支出 其他林业和草原支出2130299。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出79.11万元，其中：人员经费18.28万元，占基本支出的23%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、生活补助；公用经费60.83万元，占基本支出的77%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、维修维护费、委托业务费、其他交通费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为0万元，支出决算为1.67万元，完成预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年新成立单位，无2019年年初预算数，与上年相比增加1.67万元，增长100%,增长的主要原因是2019年新成立单位，无2018年数据可比。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是2019年新成立单位，无2019年年初预算数，无2018年数据可比。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出1.67万元（比上年增加1.67万元，原因是2019年新成立单位，无上年比较数据）,其中：公务接待费支出决算1.67万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.67万元，全年共接待来访团组32个、来宾287人次，主要是林业调研发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，当年新购置0台，年底保有0台。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车车辆购置数0辆、保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
本单位有重点项目，为景区搬迁办项目，重点项目绩效情况在附件。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出27.84万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）100%。主要原因是：2019年新成立单位，无2019年年初预算数，无2018年数据可比。其中：办公费7.28万元，水费0.04万元，电费0.43万元，邮电费2.91万元，差旅费1.92万元，维修维护费0.94万元，委托业务费7.5万元，劳务费1万元，工会费0.79万元，其他交通费1.9万元，其他0.14万元。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。用于召开0会议，人数0人，内容为0；开支培训费0万元，用于开展0培训，人数0人，内容无；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车辆0、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆0、其他用车辆0，无其他用车；单位价值50万元以上通用设备台（套）；单位价值100万元以上专用设备台（套）
我单位名下固定资产52.55万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车0台，价值0万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具52.55万元。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1.概述项目绩效目标完成情况。
主要是因为南岳区林业局2019年4月新成立单位，故无2019年年初预算数据。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
根据财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。