南岳区林业局2020年项目支出绩效自评

发布时间:2021年01月31日 20:18 来源:南岳区林业局 作者:

南岳区林业局项目支出绩效自评表








项目名称

林业技术推广

项目负责人及电话

康培红

主管部门


实施单位

南岳区林业局

资金情况(万元)


年初预算资金总额:

实际投入资金额

产生差异的原因

合计

12

12


其中:财政拨款

12

12


其他资金

0

0


总体 目标

年度目标

年度总体目标完成情况

组织、指导全区林业产业发展工作

组织、指导全区林业产业发展工作

绩效 指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

产出指标

数量指标

林业科技全面普及指标

举办林业科技培训≥5期,开展科技下乡活动4次,下派科技特派员达10人次,印发资料1000余份,培训农民总人数5000人

举办林业科技培训5期,开展科技技乡活动4次,下派科技特派员达10人次,印发资料1000余份,培训农民总人数5000人


质量指标

林业科技普及培训合格率

=100%

=100%


时效指标

事项完成及时率

=100%

=100%


成本指标

不超预算

举办林业科技培训5万元,开展科技下乡活动7万元

12万元


效益指标

经济效益

农民收入

增加

增加


社会效益

建设绿色南岳,提升城市生活品味

提高

提高


环境效益

森林覆盖率

提高

提高


可持续影响指标

林木绿化保护

人与自然和谐发展

人与自然和谐发展


满意度指标

满意度指标

普及对象满意度 

95% 

95% 







南岳区林业局项目支出绩效自评表








项目名称

森林培育及有害生物防治经费

项目负责人及电话

康培红

主管部门


实施单位

南岳区林业局

资金情况(万元)


年初预算资金总额:

实际投入资金额

产生差异的原因

合计

18.6

18.6


其中:财政拨款

18.6

18.6


其他资金

0

0


总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

松材线虫病防治防范于未然

松材线虫病防治有效控制

绩效 指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

产出指标

数量指标

林业有害生物成灾率面积

=0

=0


质量指标

松材线虫病发生率

=0

=0


时效指标

 事项完成及时率

=100%

=100%


成本指标

 不超预算

有害生物预防10万元,有害生物治理8.6万元

有害生物预防10万元,有害生物治理8.6万元


效益指标

经济效益

森林病虫无公害防治率

=100%

=100%


社会效益

林业有害生物防治、林木绿化保护

建设绿色南岳

建设绿色南岳


环境效益

林业有害生物防治、林木绿化保护

提高森林覆盖率

提高森林覆盖率


可持续影响指标

林业有害生物防治、林木绿化保护

人与自然和谐发展

人与自然和谐发展


满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

95% 

95% 













南岳区林业局项目支出绩效自评表








项目名称

临聘人员经费

项目负责人及电话

康培红

主管部门


实施单位

南岳区林业局

资金情况(万元)


年初预算资金总额:

实际投入资金额

产生差异的原因

合计

20

20


其中:财政拨款

20

20


其他资金

0

0


总体目标

年度目标

年度总体目标完成情况

按时足额支付临聘人员工资

按时足额支付临聘人员工资

绩效 指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

产生差异的原因及改进措施

产出指标

数量指标

临聘人员

=5个 

支付5人工资   及五险


质量指标

工资发放及时率

=100%

=100%


时效指标

全年

12个月 

12个月 


成本指标

不超预算

20万元(4万元/人)

20万元


效益指标

社会效益

建设绿色南岳,提升城市生活品味。

提高

明显


环境效益

森林覆盖率

提高

明显


可持续影响指标

林木绿化保护

人与自然和谐发展

长期


满意度指标

满意度指标

临聘人员满意度

95% 

100%