目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。
（2）负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。
（3）负责森林、湿地资源的监督管理。
（4）负责监督管理石漠化防治工作。
（5）负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。
（6）负责陆生野生动植物资源的监督管理。
（7）负责监督管理各类自然保护地。
（8）负责推进林业改革相关工作。
（9）负责组织、指导全区林业产业发展工作。
（10）指导全区森林公安工作。
（11）负责森林防火工作。
（12）负责林业资金和国有资产监督管理。
（13）负责林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍的建设。
（14）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（15）完成区委、区政府交办的其他任务。
2.机构设置
南岳区林业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，我局内设股室四个，分别是：1.办公室（规划财务股）、2.造林绿化股（区退耕还林办公室、区绿化委员会办公室）、3.资源管理股（法规股、行政审批服务股、生态公益林办）、4.野生动植物保护股（林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股）。核定编制人数9人，其中：行政编制2人，全额事业编制7人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数10人，退休人员3人，临聘人员9人，现有公务用车1台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车1台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区林业局单位本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况（财政拨款收支总体情况）
我单位2021年部门预算收支预算总计为213.58万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数213.58万元，其中：经费拨款194.98万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款18.6万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算176.54万元增加37.04万元，主要是由于增加在编人员经费预算。
2.支出预算。2021年年初预算数213.58万元，其中：
农林水支出187.65万元、社会保障和就业支出11.79万元、卫生健康支出5.98万元、住房保障支出8.16万元.支出较上年176.54万元增加37.04万元，其中，基本支出140.62万元较上年107.69万元增加32.93万元、项目支出72.96万元较上年68.85万元增加4.11万元.主要是由于增加在编人员经费预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入213.58万元，其中，一般公共服务支出0元，占0%；公共安全支出 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出11.79万元占5.52 %；卫生健康支出5.98万元占2.80%；农业水支出187.65万元占 87.86%；住房保障支出8.16万元占3.82%；具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为140.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为72.96万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于临聘人员经费方面24万元；用于林业技术推广方面12万元；用于 森林资源保护责任制落实经费方面3万元；用于自然保护地优化整合工作经费方面3万元；用于林业执法检查工作经费方面3万元；用于松材线虫病防疫工作经费方面3万元；用于森林培育及有害生物防治经费方面18.6万元；用于森林防火工作经费方面 5万元；用于党支部活动经费方面1.36万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.2万元，比2020年预算33.17万元减少14.97万元。减少的原因，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩机关运行经费。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为9万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年8万元增加1万元，增加的原因主要是增加1台公务用车运行维护费，减少公务接待支出。
3.一般性支出情况：
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额18万元，其中：政府采购货物预算18万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产105.58万元，其中：房屋0栋，共0平方米，价值0万元；公车1台，价值19.86万元；单位价值50万元以上设备0台；单位价值100万元以上设备0台，办公家具用具85.72万元。2020年新增固定资产53.43万元；其中新增公车1台。价值19.86万元；新增办公家具用具33.57万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为213.58万元，其中，基本支出 140.62万元，项目支出72.96万元。
我单位有全区性重点建设项目，具体项目是景区搬迁办。
本单位部门整体支出绩效目标和项目绩效自评表公开在本预算说明的附件。
重点项目绩效情况在本预算说明的附件。
7.政府性基金收支预算情况：本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.整体+部门绩效目标申报表
18.林业局重点项目绩效目标申报表
林业局2021年预算公开表_25232林业局2021年预算公开表
南岳区林业局2021年3个专项资金预算绩效目标申报表（已初审）
2021年林业局重点项目专项资金预算绩效目标申报表 (已初审)