2020年度南岳区林业局部门决算

目 录

第一部分 南岳区林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区林业局概况

一、部门职责

（一）负责全区林业及其生态保护修复的监督管理。

（二）负责全区林业生态保护修复和造林绿化工作。

（三）负责森林、湿地资源的监督管理。

（四）负责监督管理石漠化防治工作。

（五）负责自然遗产、风景名胜区和地质公园保护发展监督管理。

（六）负责陆生野生动植物资源的监督管理。

（七）负责监督管理各类自然保护地。

（八）负责推进林业改革相关工作。

（九）负责组织、指导全区林业产业发展工作。

（十）指导全区森林公安工作。

（十一）负责森林防火工作。

（十二）负责林业资金和国有资产监督管理。

（十三）负责林业科技、教育和外事工作，指导全区林业人才队伍的建设。

（十四）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    南岳区林业局内设机构包括：南岳区林业局单位内设机构包括：1.办公室（规划财务股）、2.造林绿化股（区退耕还林办公室、区绿化委员会办公室）、3.资源管理股（法规股、行政审批服务股、生态公益林办）、4.野生动植物保护股（林业有害生物防治检疫股、自然保护地管理股）。南岳区林业局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，编制人数9人，其中：行政编制2人，全额事业编制7人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数10人，退休人员3人，临聘人员9人。

（二）决算单位构成

    南岳区林业局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区林业局单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区林业局单位本级。我局只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳区林业局本级 。

第二部分 南岳区林业局2020年部门决算表
 

部门收支决算总表

部门：南岳区林业局                                                                                                                     公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 南岳区林业局                                                                                                          公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   南岳区林业局                                                                                                             公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区林业局                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区林业局                                                                                                            公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：南岳区林业局                                                                                                                       公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区林业局                                                                                                                  公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门：南岳区林业局                                                                                                                  公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位无政府性基金收支说明：南岳区林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：  南岳区林业局                                                                                                               公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1415.80万元，与上年相比，收、支总计各增加447.29万元，增长46.18%，主要是因为南岳区林业局2019年4月新成立单位，2020年为整年度支出，增长部分为开展职能职责支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1409.46万元，其中：财政拨款收入1380.31万元，占97.93%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入29.15万元，占2.07%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1248.62万元，其中：基本支出176.88万元，占14.17%；项目支出1071.74万元，占85.83%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1386.65万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加420.14万元，增长43.47%，主要是因为南岳区林业局2019年4月新成立单位，2020年为整年度支出，增长部分为开展职能职责支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1219.47万元，占本年支出合计的97.67%，与上年相比，财政拨款支出增加259.30万元，增长27.01%，主要是因为南岳区林业局2019年4月新成立单位，2020年为整年度支出，增长部分为开展职能职责支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1219.47万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出12.79万元，占1.05%；卫生健康支出5.50万元，占0.45%；农林水支出1193.68万元，占97.88%；住房保障支出7.50万元，占0.62%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为176.54万元，支出决算数为1219.47万元，完成年初预算的690.76%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：动物防疫扑杀补助，按实际发生额拨款，无年初预算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为10.21万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的48.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年预算中包含了医保铺底资金，该资金实际未下拨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为70.69万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项资金为财政解决本单位工作经费26万元，车辆购置经费19.86万元及电子政务网迁移费用24.83万元，无年初预算。

6、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0万元，支出决算为37.32万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该类款项资金为财政解决本单位有害生物防治经费，据实拨款，无年初预算。

7、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）

年初预算为78.65万元，支出决算为123.65万元，完成年初预算的157.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度考核奖励、车补等人员经费未纳入部门年初预算。

8、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为21.25万元，支出决算为15.10万元，完成年初预算的71.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际收到拨款数为15.1万元。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.30万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源培育资金是按实际工作需要拨付资金，无年初预算数。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）

年初预算为12.00万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的16.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际收到拨款数为2万元。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）

年初预算为0万元，支出决算为333.28万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林资源培育资金是按实际工作需要拨付资金，无年初预算数。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为435.14万元，完成年初预算的14504.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然保护地整合优化规划编制等经费实拨款，无年初预算数。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政国家重点野生动物保护补助资金未纳入年初部门预算。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为26.60万元，支出决算为15.20万元，完成年初预算的57.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际收到拨款数为15.2万元。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省级林业生态保护修复发展资金未纳入年初部门预算。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.50万元，支出决算为7.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出166.88万元，其中：人员经费129.24万元，占基本支出的77.44%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金。公用经费37.65万元，占基本支出的22.56%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 水费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.00万元，支出决算为26.08万元，完成预算的86.93%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为2.12万元，完成预算的42.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，受疫情影响接待任务减少，与上年相比增加0.45万元，增长26.95%，增长的主要原因是2019年4月才成立，2020年才全面开展各项业务，接待任务也相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为25.00万元，支出决算为23.96万元，完成预算的95.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，与上年相比增加23.96万元，增长，增长的主要原因是2020年新添置执法车辆产生的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.12万元，占8.13%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算23.96万元，占91.87%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为2.12万元，全年共接待来访团组60个、来宾360人次，主要是森林防火督察、林业技术交流等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.96万元，其中：公务用车购置费19.86万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.1万元，主要是车辆维修维护及车辆加油支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

南岳区林业局2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出37.65万元，比年初预算数增加24.73万元，增长191.41%。主要原因是：车补等经费未纳入年初部门预算。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出37.65万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；用于召开 无大型 会议，人数 0 人，内容为 无 ；开支培训费 0.71 万元，用于开展林业技术推广培训，人数 50 人，内容为林业有害生物防治；举办 无 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 无； 办公费5.89万元； 印刷费1.38万元； 水费0.12万元； 电费1.31万元； 邮电费1.14万元； 差旅费0.48万元； 维修（护）费0.81万元； 租赁费0.82万元； 公务接待费0.05万元； 专用材料费1.41万元； 劳务费2.92万元； 工会经费7.11万元； 公务用车运行维护费3.52万元； 其他交通费用8.58万元； 其他商品和服务支出1.2万元； 办公设备购置0.91万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额393.64万元，其中：政府采购货物支出23.68万元、政府采购工程支出125.58万元、政府采购服务支出244.38万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
    本单位有重点项目，为景区搬迁办项目，重点项目绩效情况在附件。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

南岳区林业局2020年决算公开表格.XLS

林业局2020年部门整体+项目支出绩效自评表

拆迁办2020年绩效自评