南岳区南岳国有林场2019年部门决算公开说明
目录
第一部分 2019年部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位慨况
一、部门职能职责
1.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
3.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
4.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
5.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
6.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作。
二、单位机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳国有林场成立于1956年，原系国营衡山林场。1959年更名为南岳林场，1984年衡阳市南岳区成立后，隶属于区政府管理。南岳国有林场是全额拨款的事业单位，根据编办核定，全场内设办公室、森保股、营林股、计财股、综治办、下设7个工区，28个护林点，1个茶场，核定编制115人，2019年末实际在岗在编人数106人，退休人员135人，现有公务用车3台，其中执法执勤用车3台。
（二）部门决算单位构成
南岳林场决算经费来源南岳区财政全额拨款，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳林场本级。
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计5077.45万元。与2018年相比，增加1978.69万元，增长38.97%， 主要是增加了专项项目如：烟霞茶院山体滑坡、环境改造工程、解决消防水池工程。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2465.7万元，其中：财政拨款收入2231.99万元，占90.52%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入233.71万元，占9.48%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元；占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2611.75万元，其中：基本支出2075.63万元，占79.47%;项目支出536.12万元，占20.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计4843.74万元，与2018年相比，增加1744.98万元，增长36%，主要是因为财政拨款收入增加了烟霞茶院山体滑坡、环境改造工程、解决消防水池工程等项目资金共1052.09万元，财政拨款支出增加了692.89万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出2058.47万元，占本年支出合计的78.81%，与2018年相比，财政拨款支出增加了495.91万元，增长24.09%，主要是增加了烟霞茶院山体滑坡、环境改造工程等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出2058.47万元，主要用于社会保障和就业支出433.7万元，占21.07%；卫生健康支出218.7万元，占10.62%；节能环保支出55万元，占2.67%；农林水支出1272.37万元，占61.81%；住房保障支出78.7万元，占3.83%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1253.46万元，支出决算数为2611.75万元，完成年初预算的108.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是增大了任务量相应就增加了支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出2075.63万元，其中：人员经费1887.4万元，占基本支出90.93%，主要包括基本工资 、津贴补贴、奖金、伙食补助费、职工基本养老保险、职工医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费；公用经费188.23万元，占基本支出的9.07%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、维护费、租赁费、会议费、劳务费、培训费、公务接待费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为17.5万，支出决算为12.72万元，完成预算的72.68%。其中：
1、因公出国费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。
2、公务接待支出预算为3.5万元，决算支出数为0.96万元，完成预算的27.43%，决算数小于预算数的主要原因是减少开支，降低成本。与上年相比增加了0.19万元，增长24.67%，主要是因为增加了接待人数。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算数为14万，支出决算数为11.76万元，（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有3台；车辆运行维修费用11.76万元），支出决算数小于预算数的主要原因是减少开支，降低成本。与去年相比增加了9.26万元，增长了370.4%，主要是2019年公务用车燃油费列入了此项经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.96万元，占7.55%，因公出国费用支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.76万元，占92.45%。其中：
1、因公出国费用支出决算为0万元，全年安排因公出国团0个。
2、公务接待费支出决算为0.96万元，全年共接待21次，来宾共262人。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为11.76万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.76万元，主要是森林防火防灾巡逻加油及车子保养维修支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
1、本年度安排政府性基金决算数为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
2、所以表中无数。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1253.66万元，其中，基本支出1188.13万元，项目支出 65.33万元。
本部门整体支出绩效目标或绩效自评报告（自评表）公开在本决算说明附件或本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位2019年度机关运行经费支出94.31万元，比年初预算数增加 28.32万元，增长42.92%。主要原因是创卫等项目增加了今年的经费开支。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.12万元，开支培训费3.52万元，比预算培训费多了0.52万元，主要是增加了党员培训。
（三）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位固定资产总额577.64万元，其中房屋建筑物15栋，价值230.3万；车辆3台，价值54.18万；单位价值50万元以上通用设备0台；100万元以上的专用设备0台。
（四）政府采购情况
本部门2019年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件