2019年南岳区南岳国有林场整体支出绩效评价报告
根据《预算法》有关"各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价"的规定和《南岳区财政局关于对资金量大的单位报送并公开2019年部门整体支出绩效自评报告的通知》文件精神，我单位对2019年度部门整体支出绩效进行了全面综合评价，现将有关情况报告如下：
部门基本情况
部门主要职责
1.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
3.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
4.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
5.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
6.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作。
（二）部门组织机构及人员情况
1.机构设置情况
南岳国有林场成立于1956年，原系国营衡山林场。1984年南岳区政府成立后，更名为南岳林场。1984年省政府批准建立省级南岳自然保护区管理所，与南岳林场合署办公，实行一套人马，两块牌子。现为南岳衡山国家级自然保护区管理局管理的正科级事业单位。南岳国有林场（含南岳自然保护区管理所）是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我场（所）内设股室5个，分别是办公室、计财股、森保股、营林股、综治办。
2.人员编制情况
根据编办核定编制人数124人，2019年末实际在岗在编人数118人，退休人员134人。
车辆及公车改革情况
2019年公车改革情况：现有公务用车3台，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）2019年部门预算情况
2019年收入预算1253.46万元，其中：经费拨款1241.46万元，转移支付拨款12万。支出预算总计1253.46万元，其中：基本支出 1188.13万元（工资福利支出1053.61万元，一般商品和服务支出65.99万元，对个人和家庭的补助68.53万元）；项目支出65.33万元（专项商品和服务支出55.33万元，其他资本性支出10万元）。
（二）2019年部门决算情况
2019年收入为2465.7万元，其中：财政拨款收入2231.99万元，事业收入233.71万元，年初结转和结余358.44万元。
2019年总支出2611.75万元，其中：基本支出2075.63万元，占总支出79.47%，项目经费支出536.12万元，占总支出的20.53%。年末结转和结余212.39万元。
（三）2019年支出分类情况
1、基本支出
基本支出系保障我中心正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2019年一般公共预算基本支出1188.13万元，较上年增加41.02万元，增加3.75%。
一般公共预算财政拨款工资福利支出1053.61万元，占基本支出的88.67%，较上年减少1.75%。
一般公共预算财政拨款商品和服务支出65.99万元，占基本支出的5.55%，较上年增长55.09万元。
一般公共预算财政拨款对个人和家庭补助支出68.53万元，占基本支出的5.77%，较上年增长7.38%。
2、项目支出
项目支出系我单位为做好森林日常维护工作、完成林场重点项目、林区道路、防火线维修、防灾防火、苗圃建设、天然林禁伐、森林建设工程等方面工作而发生的支出。
2019年项目支出536.12万元，比上年增加50.46%。增加的主要原因是林场项目投入增加。
（四）"三公"经费情况
2019年"三公"经费财政拨款总支出12.72万元：其中，公务用车购置及运行费11.76万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11.76万元），公务接待费0.96万元。
三、部门整体支出绩效指标评价情况
对照有关规定，我处从预算编制、预算配置、预算执行和管理等方面对2019年部门整体支出绩效开展了评价，具体情况如下：
（一）预算配置指标
根据编办核定编制人数124人，实际在职人员118人，其中：在编在岗118人，在编在岗人员控制率为95.16%。"三公"经费本年预算数17.5万元，上年预算数6万元，增加的主要原因为2019年车辆购置费预算增加。
（二）预算执行指标
2019年支出决算为2611.75万元，为全年预算的208.36%，主要原因是项目支出增加。2019年年末结余212.39万元。"三公经费"支出12.72万元。2019年年初预算17.5万元。
（三）预算管理指标
2019年我处预算管理各项指标控制较好。我处主要从以下几个方面加强预算管理。
一是进一步规范财务管理。今年，根据有关文件精神以及财务管理方面的法律、法规和审计等部门的意见，我处对机关财务管理制度、岗位职责进一步进行了完善。同时，在财务开支把关方面认真执行相关文件并严格财务开支审批程序，加强对差旅费、会议费、接待费、公务用车运行经费等各项开支的管理。重点保障机关运转及重点工作的需要，提高财政资金使用效益。
二是依法依规公开部门预决算。根据全区部门预决算公开工作统一安排部署，我单位在南岳区党政门户网上于2019年 6月公开了2019年部门预算、"三公"经费预算报表，2020年7月24号公开了部门整体支出绩效目标申报表、部门项目专项资金绩效目标申报表;于2020年9月5号公开了2019年部门决算报表。
三是进一步加强固定资产管理。我处对固定资产进行了较为全面的清查，并进一步规范了资产报废审批程序，加强国有资产管理。此外，按照区国资办的要求，认真做好相关资产台账的处理工作，规范管理各项国有资产，确保账账、账实相符。
（四）履职效益指标
根据区委、区政府的要求，围绕建设全域旅游示范区的综合目标，我单位全干部职工做到了认真履职、克服困难、坚守岗位，在思想上、行动上始终与区委、区政府保持高度一致，林场项目建设、基础设施建设维护等工作精心组织、有效开展。
行政效能方面。我处切实提高行政效率，降低行政成本。进一步精简文件数量，提高文件质量。规范行文程序，严格行文规则，控制文件规格。减少会议数量，压缩会议时间。控制会议规模，创新会议形式。节约会议成本，严肃会议纪律。简化办事程序，对重大事项实行督查交办制度。按照政务公开要求，推进办事公开。
社会公众满意度方面。我处工作人员秉承热心服务优良传统，不仅做好本职工作还积极为社会提供救援救助、解难帮困。
四、存在的主要问题
从机关预算收支情况看：年初预算与年底决算仍存在偏差，预算编制、下达需要更加科学、及时。同时，内部控制制度还待于进一步完善，行政运行成本控制方面还可进一步提高效率。
改进的措施和建议
针对上述存在的问题及我处整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
（一）细化预算编制工作。进一步强化单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着"勤俭节约、保障运转"的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面、完整，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，尽最大可能减少预决算执行差异。
（二）强化绩效管理意识。进一步强化绩效理念，将绩效管理理念贯穿于资金分配到资金使用全过程，加大资金整合力度，强化专项资金管理，把有限的资金用在刀刃上，提高财政资金使用效益。同时，抓好内控制度建设，进一步降低行政成本，确保资金安全，进一步推进廉洁高效政府建设。