2019年部门预算目录
一、部门职能职责
二、单位基本情况
三、部门预算单位构成
四、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
五、一般公共预算拨款支出
六、政府性基金预算支出
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出预算
4、政采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
八、名词解释
九、2019年部门预算公开表格
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算部门收入总表
3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15.收支预算总表
16.政府采购预算表
一、部门职能职责
1.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
3.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
4.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
5.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
6.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作。
二、单位基本情况
南岳国有林场成立于1956年，原系国营衡山林场。1984年南岳区政府成立后，更名为南岳林场。1984年省政府批准建立省级南岳自然保护区管理所，与南岳林场合署办公，实行一套人马，两块牌子。现为南岳衡山国家级自然保护区管理局管理的正科级事业单位。南岳国有林场（含南岳自然保护区管理所）是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我场（所）内设股室5个，分别是办公室、计财股、森保股、营林股、多种经营股，核定编制人数160人，其中全额事业编制128人，2018年末实际在岗在编人数123人，退休人员134人，临聘人员6人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台。
三、部门预算单位构成
2019年部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
四、 部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算1253.46万元，其中，一般公共预算拨款1253.46万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入拨款 0万元，收入预算较上年预算增加73.56万元，主要是增加了人员经费。
（二）支出预算：2019年本部门支出预算1253.46万元，其中：一般公共服务支出821.73万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出191.65万元，卫生健康支出161.38万元，住房保障支出78.7万元。2019年支出预算较上年增加73.56万元，主要是增加了人员经费开支。
五、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算1253.46万元，其中，一般公共服务支出821.73万元，占65.55%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；社会保障和就业支出191.65万元，占15.29%；卫生健康支出161.38万元，占12.87%；住房保障支出78.7万元，占6.29%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算1188.13万元，主要是为了保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算65.33 万元，主要是为了完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：党支部活动经费支出13.33万元，主要用于党支部活动；护林点建设10万元，主要用于护林点建设人员通讯费；苗圃经费10万元，主要用于苗圃培育经费等。
六、政府性基金预算支出
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转0万元，本年结余0万元。
七、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门机关本级的机关运行经费预算拨款65.99万元，比2018年预算增加34.3万元，上升了108%，主要是增加了公务用车运行维护费、福利费及其他商品和服务支出。
2.“三公”经费预算
2019年本部门机关本级的“三公”经费预算为 17.5万元，其中：公务接待费 3.5 万元，公务用车购置及运行费14 万元（其中公务用车运行费14万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加 11.5万元，增加原因主要是因为要保障森林防火保障车辆用油等开支。
3、一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议。培训预算3万元，拟开展4次培训，人数200人，内容为法律法规培训、安全生产培训、林业技术技能培训、森林消防培训。
4.政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：货物类采购预算 0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止至2018年12月底，本部门共有车辆3辆，其中定向保障车辆1台，执法执勤用车2台，主要用于我场森林防火工作。单位价值50万元以上通用设备0台，单位单价100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，特种专用技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆，新增配备单位价值50万元上通用设备0台，单位单价100万元以上专用设备0台。
6.预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1253.46万元，其中基本支出1188.13万元，实行绩效目标项目4个，项目支出为65.33万元。本部门整体支出绩效目标或绩效自评报告（自评表）公开在本决算说明附件或本网站相关位置。本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
八、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
九、2019年部门预算公开表格
1.财政拨款收支预算总表
2.一般公共预算部门收入总表
3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15.收支预算总表
16.政府采购预算表