目 录
第一部分 湖南省南岳区南岳国有林场概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南省南岳区南岳国有林场概况
一、部门职责
（一）负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
（二）负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍管理。
（三）负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
（四）负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施，指导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协助管理各项林业行政事业收费。
（五）配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森林和野生动植物资源案件。
（六）负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开展辖区内的林下特色种植养殖工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
湖南省南岳区南岳国有林场内设机构包括：南岳国有林场成立于1956年，原系国营衡山林场。1959年更名为南岳林场，1984年衡阳市南岳区成立后，隶属于区政府管理。南岳国有林场是全额拨款的事业单位，根据编办核定，全场内设办公室、森保股、营林股、计财股、综治办、下设7个工区，28个护林点，1个茶场，核定编制115人，2020年末实际在岗在编人数106人，退休人员135人，现有公务用车3台，其中执法执勤用车3台。
（二）决算单位构成
湖南省南岳区南岳国有林场2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳国有林场2020年部门决算经费来源南岳区财政全额拨款,没有其他二级预算单位。因此,纳入2020年部门决算编制范围的只有南岳国有林场本级。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2692.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 134.14 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 121.53 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 338.05 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 57.74 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 79.71 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 2205.21 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 8.18 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 78.73 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 159.19 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2948.41 | 本年支出合计 | 58 | 2926.81 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.26 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 212.13 | 年末结转和结余 | 60 | 233.99 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 3160.80 | 总计 | 62 | 3160.80 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2948.41 | 2826.88 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 356.25 | 356.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 350.95 | 350.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 221.49 | 221.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 117.64 | 117.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.81 | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 5.30 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 99.13 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 99.13 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 99.13 | 99.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2212.42 | 2090.90 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1872.23 | 1750.71 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 330.58 | 330.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1274.49 | 1274.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.86 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 121.53 | 0.00 | 121.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 19.67 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 121.11 | 121.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 340.19 | 340.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 340.19 | 340.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 134.14 | 134.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2926.81 | 1703.28 | 1223.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 338.05 | 338.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.21 | 335.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 221.49 | 221.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.72 | 113.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21105 | 天然林保护 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110507 | 停伐补助 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 2205.21 | 1222.36 | 982.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 1820.02 | 1222.36 | 597.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 330.58 | 0.00 | 330.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 1235.70 | 1219.36 | 16.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130209 | 森林生态效益补偿 | 108.47 | 0.00 | 108.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 120.74 | 0.00 | 120.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 340.19 | 0.00 | 340.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 340.19 | 0.00 | 340.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 159.19 | 6.40 | 152.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 134.14 | 6.14 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 134.14 | 6.14 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 25.05 | 0.26 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 25.05 | 0.26 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2692.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 134.14 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 338.05 | 338.05 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 79.71 | 79.71 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2096.74 | 2096.74 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 8.18 | 8.18 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 134.14 | 0.00 | 134.14 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 2826.88 | 本年支出合计 | 59 | 2793.29 | 2659.15 | 134.14 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 173.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 207.11 | 207.11 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 173.51 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 3000.40 | 总计 | 64 | 3000.40 | 2866.26 | 134.14 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2659.15 | 1696.88 | 962.26 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 338.05 | 338.05 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.21 | 335.21 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 221.49 | 221.49 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.72 | 113.72 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 2.84 | 2.84 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 57.74 | 57.74 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 52.49 | 52.49 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | ||
21105 | 天然林保护 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | ||
2110507 | 停伐补助 | 79.71 | 0.00 | 79.71 | ||
213 | 农林水支出 | 2096.74 | 1222.36 | 874.38 | ||
21302 | 林业和草原 | 1711.55 | 1222.36 | 489.19 | ||
2130202 | 一般行政管理事务 | 330.58 | 0.00 | 330.58 | ||
2130204 | 事业机构 | 1235.70 | 1219.36 | 16.34 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 1.86 | 0.00 | 1.86 | ||
2130210 | 自然保护区等管理 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | ||
2130226 | 林区公共支出 | 19.67 | 0.00 | 19.67 | ||
2130234 | 林业草原防灾减灾 | 120.74 | 0.00 | 120.74 | ||
21307 | 农村综合改革 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2130704 | 国有农场办社会职能改革补助 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 340.19 | 0.00 | 340.19 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 340.19 | 0.00 | 340.19 | ||
214 | 交通运输支出 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | ||
21401 | 公路水路运输 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | ||
2140104 | 公路建设 | 8.18 | 0.00 | 8.18 | ||
221 | 住房保障支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 78.73 | 78.73 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1324.23 | 302 | 商品和服务支出 | 118.62 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 435.27 | 30201 | 办公费 | 9.58 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 4.53 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 208.49 | 30203 | 咨询费 | 1.64 | 310 | 资本性支出 | 29.70 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 366.05 | 30205 | 水费 | 0.21 | 31002 | 办公设备购置 | 9.33 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.72 | 30206 | 电费 | 2.40 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 22.34 | 30207 | 邮电费 | 3.70 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.49 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 8.22 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 8.23 | 30211 | 差旅费 | 15.19 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 78.73 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 2.37 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 38.90 | 30214 | 租赁费 | 2.33 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 224.33 | 30215 | 会议费 | 0.78 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.79 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.57 | 31019 | 其他交通工具购置 | 20.37 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 2.84 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 221.49 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.92 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 42.03 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.71 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.25 | ||||||
人员经费合计 | 1548.56 | 公用经费合计 | 148.33 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 3.00 | 4.97 | 0.00 | 4.40 | 0.00 | 4.40 | 0.57 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 0 | 134.14 | 134.14 | 6.14 | 128 | 0 | |||
229 | 其他支出 | 0 | 134.14 | 134.14 | 6.14 | 128 | 0 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 134.14 | 134.14 | 6.14 | 128 | 0 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 134.14 | 134.14 | 6.14 | 128 | 0 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：湖南省南岳区南岳国有林场 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3160.80万元，与上年相比，收、支总计各增加336.66万元，增长11.92%，主要是因为本年度新增林相改造项目工程支出340.19万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2948.41万元，其中：财政拨款收入2826.88万元，占95.88%；上级补助收入121.53万元，占4.12%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2926.81万元，其中：基本支出1703.28万元，占58.20%；项目支出1223.53万元，占41.80%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3000.40万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加768.41万元，增长34.43%，主要是因为本年度增加了森林资源培育、林业草原防灾减灾等专项支出645万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出2659.15万元，占本年支出合计的90.85%，与上年相比，财政拨款支出增加600.67万元，增长29.18%，主要是因为本年度增加了森林资源培育、林业草原防灾减灾等专项支出645万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出2659.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出338.05万元，占12.71%；卫生健康支出57.74万元，占2.17%；节能环保支出79.71万元，占3.00%；农林水支出2096.74万元，占78.85%；交通运输支出8.18万元，占0.31%；住房保障支出78.73万元，占2.96%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1186.46万元，支出决算数为2659.15万元，完成年初预算的224.12%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算数为72.00万元，支出决算为221.49万元，完成年初预算数的307.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是支付了退休人员2019年绩效综治奖及第13个月工资。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为113.72万元，支出决算为113.72万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算数为0万元，支出决算为2.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：是因为新增了职工文正秋火葬费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算数为107.16万元，支出决算为52.49万元，完成年初预算数的48.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未全部支付。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为5.25万元，支出决算为5.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
6、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为79.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了停止砍伐补助专项支出。
7、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）
年初预算数为0万元，支出决算为330.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新增了森林资源培育、森林生态效益补偿、林区公共支出、林业草原防灾减灾等专项项目。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算数为809.60万元，支出决算为1235.70万元，完成年初预算数的152.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支出了人员经费1074.03万元，商品及服务支出115.63万元，资本性支出29.7万元，项目支出劳务费16.34万元。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）
年初预算数为0万元，支出决算为1.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增森林资源培育支出。
10、农林水支出（类）林业和草原（款）自然保护区等管理（项）
年初预算数为0万元，支出决算为3.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然保护区管理费。
11、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为19.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增林区公共支出。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算数为0万元，支出决算为120.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增林业资源防灾减灾项目。
13、农林水支出（类）农村综合改革（款）国有农场办社会职能改革补助（项）
年初预算数为0万元，支出决算为45.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增国有农场职能改革补助。
14、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算为340.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增农林水支出。
15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）
年初预算数为0万元，支出决算为8.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公路建设。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为78.73万元，支出决算为78.73万元，完成年初预算数的100.00%，决算数等于年初预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1696.88万元，其中：人员经费1548.56万元，占基本支出的91.26%，主要包括： 基本工资、 奖金、 绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助。公用经费148.33万元，占基本支出的8.74%，主要包括： 办公费、 印刷费、 咨询费、 水费、 电费、 邮电费、 物业管理费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 劳务费、 工会经费、 福利费、 公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出、 办公设备购置、 其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为4.97万元，完成预算的62.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.57万元，完成预算的19.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度接待人次减少，与上年相比减少0.39万元，减少40.63%，减少的主要原因是接待人次减少，压缩开支，降低成本。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.40万元，完成预算的88.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩开支，降低成本，与上年相比减少7.35万元，减少62.55%，减少的主要原因是压缩开支，降低成本，降低了维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.57万元，占11.47%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.40万元，占88.53%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。
2、公务接待费支出决算为0.57万元，全年共接待来访团组12个、来宾80人次，主要是接待省林场及森林公园管理局来场指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.4万元，其中：公务用车购置费0.0万元，本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.4万元，主要是车辆保险、日常保养及维修维护费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入134.14万元；年初结转和结余0万元；支出134.14万元，其中基本支出6.14万元，项目支出128万元；年末结转和结余0万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出148.33万元，比年初预算数增加93.25万元，上升169.3%。主要原因是：本年度预算机关运行经费按管理人员人数计算拨放。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出1.57万元，其中：会议费0.78万元，用于召开工作会议，会议人数约200人，主要内容为工作决定，职工经费支出决定等；开支培训费0.79万元，用于开展消防培训、法律法规培训，培训人数约200人；开展消防安全措施培训，对职工进行法律法规培训；节庆活动支出0万元，人数0人；晚会活动支出0万元，人数0人。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额447.43万元，其中：政府采购货物支出63.15万元、政府采购工程支出277.37万元、政府采购服务支出106.92万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
关于2020年度预算绩效情况说明，本部门本年度预算绩效目标为在五处护林点新建消防水池，维修林道、防火线约175公里,广济寺护林点重建及华严湖护林点绿化工程建设并对全场护林点维修改造，清理景区内冰冻雪压林木约82立方米及病虫害枯枝落叶约600余吨。本部门按政府要求完成本年度任务。
本部门整体支出绩效目标自评表公开在本决算说明附件中。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件