目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南省南岳区南岳国有林场的主要职责是：
①.负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区 的法律、法规，执行上级党委、政府的政策、决议和规定，搞 好相关法律、法规的宣传和教育。
②.负责制定林场的各项规章制度和管理措施，并负责监督 落实；负责建立健全所辖林区的护林网络，负责林业护林队伍 管理。
③.负责林场所辖林地、林木、古树名木、原始次生林、公 益林、野生动植物的管理和保护；负责辖区内的森林防火、营 林生产、森林病虫害防治、林区内枯死树木的清理工作。
④.负责编制林场发展规划、年度工作计划并组织实施， 指 导各营林工区开展林业生产活动；根据国家有关规定代收和协 助管理各项林业行政事业收费。
⑤.配合林业行政主管部门开展资源调查、造林检查验收、 林业统计和森林资源档案管理工作，掌握辖区内森林资源消长 和野生动植物物种变化情况；配合森林公安、林政等有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议，协助查处破坏森 林和野生动植物资源案件。
⑥.负责所辖南岳茶场开展茶叶生产经营活动；负责组织开 展辖区内的林下特色种植养殖工作。
（二）机构设置
南岳区南岳国有林场是全额拨款的事业单位，根据编办核 定，我单位内设股室 5 个，分别是办公室、计财股、森保股、 营林股、多种经营股，核定全额事业编制人数 116人，2024年末实际在岗在编人数 91人，退休人员 141 人，现有公务用车 3 台，其中定向 保障车辆 1 台，执法执勤用车 2 台。
（三）人员情况
核定湖南省南岳区南岳国有林场编制数合计116名，行政编 制数 0 名，事业编制数 116 名,工勤人员编制数 0 名。现有在职在岗在编职工 91人，离退休 141人，临聘人员 15人。
二、部门预算单位构成
湖南省南岳区南岳国有林场部门只有本级，没有其他二级 预算单位，因此，纳入 2025 年部门预算编制范围的只有湖南省南岳区南岳国有林场本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1493.62万元，其中，一般公共预算拨款1493.62万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少68.36万元。主要是农林水支出收入减少了61.27万元，住房保障收入减少了3.3万元，卫生健康收入减少了2.04万元，社会保障和就业收入减少了1.75万元。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算1493.62万元，其中：(按各单位具体事项进行列示）。支出较去年减少68.36万元，主要原因是要是农林水支出收入减少了61.27万元，住房保障收入减少了3.3万元，卫生健康收入减少了2.04万元，社会保障和就业收入减少了1.75万元。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1493.62万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算1489.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算4万元，主要用于保证森林资源的安全，对消防水池及管网线进行维修及保养、苗圃培育维护的经费支出 。
五、政府性基金预算支出
2025年本单位政府性基金预算拨款金额为0万元。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费132.42万元，比上年预算减少17.71万元，降低11.80%，主要原因是主要是财政节约开支减少了培训费、工会经费和其他商品和服务支出的预算。
（二）“三公”经费预算：2025年本部门“三公”经费预算数为14万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费14万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元。培训费预算5万元，拟召开5次培训，人数为510左右，内容为为林业技术技能培训、森林消防培训、安全生产培训、法律法 规培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车 3 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急 保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆， 其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1493.62万元，其中，基本支出1489.62万元，项目支出4万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.整体支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
2025年整体支出绩效目标表_846102025年整体支出绩效目标表
2025年项目支出绩效目标表_715512025年项目支出绩效目标表
305001__湖南省南岳区南岳国有林场部门预算公开表_36236