2019年南岳区市场服务中心决算报告公开说明
目 录
第一部分 市场服务中心概况
1、单位职责
2、机构设置
第二部分 市场服务中心2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市场服务中心2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 市场服务中心概况
一、部门职责
(1)经营管理全区国有市场资产;
(2)负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；
（3）负责全区市场规划、开发、建设和备案；
（4）提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；
（5）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费；
（6）根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支副科级事业单位，无二级机构，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所。根据编办核定编制人数6人，其中：行政编制0人，差额事业编制0人，自收自支编制6人，2019年末实际在岗在编人数6人，临聘人员18人。
（二）部门决算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门决算的只有南岳区市场服务中心。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
第二部分 市场服务中心2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附件
第三部分 市场服务中心单位2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度年初结转96.43万元，本年收入556.47万元。比上年度增加312.66万元，增长128%，主要是三大市场整治工程款的预算及创卫工作经费的支出。2019年支出303.76万元，年末结转结余347.16万元，比上年度减少178.03万，减少42%，减少 的主要原因是因为本年有部分工程款未结算。
二、收入决算情况说明
本年收入556.47万元，其中财政拨款收入556.27万元，占99.97%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.21万元，占0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计303.76万元，其中基本支出167.13万元，占55.02%，项目支出136.64万元，占44.98%，上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政一般公共预算拨款收入555.26万元，与2018年相比增加313.22万元，增加129%，增加的原因是本年增加三大市场整治工程款及创卫工作经费的增加。
2019财政一般公共预算拨款支出303.18万元，与2018年相比，减少118.66万元，减少28%，主要是本年结余创卫工作及相关工程款未结算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出303.19万元，占本年支出合计的99.8%，与2018年相比，财政拨款支出减少118.65万元，减少28%，主要是因为本年有创卫工作及市场整治工程款未结算。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出303.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）2013801行政运行支出18.92万元，占6.2%；2013802一般行政管理事务支出284.27万元，占93.8%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为166.5万元，支出决算数为303.19万元，完成年初预算的182%，其中：
1、一般公共服务2013801行政运行
年初预算为0万元，支出决算为18.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年为迎省检，国检工作增加劳务费等公用经费的支出。
2、一般公共服务2013802一般行政管理事务
年初预算为166.5万元，支出决算为284.27万元，完成年初预算的171%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年三大市场整治工程款的预算追加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出167.13万元，其中人员经费支出122.81万元，占支出的73%，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，相关社会保障经费等支出，公用经费支出44.31万元，占支出的27%，主要包括办公费、印刷费，咨询费，手续费，水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公用接待费，劳务费，其它商品和服务支出，办公设备的购置等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3.4万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的7.4%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，原因是本单位无此项工作经费支出。
公务接待费支出预算3.4万元，支出决算为0.25万元，完成预算的7.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，规范管理，节约三公经费支出。与上年相比减少3.25万元，减少93%,减少的主要原因是本单位厉行节约，按标接待，加上本年各级对本中心单位创卫检查任务的减少，故接待费用大幅减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是本单位无保留公务用车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.25万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无。
2、公务接待费支出决算为0.25万元，全年共接待来访团组6 个、来宾63 人次，主要是本年各级政府对本中心创卫工作，市场整治工程等创卫工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
本单位无政府性基金收支，故本年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告公开在本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2019年机关运行经费44.31万元，比年初预算数增加44.31万元，增加100%，主要原因是我单位为经费自理的自收自支的事业单位，财政拨款经费预算全部在项目支出体现，故年初机关运行经费预算数为0万元。
（二）一般性支出情况。
2019年本中心会议费开支0万元，用于召开无会议。人数0人，内容为无。2019年培训费开支5.95万元，用于开展机关党员外出学习培训及财政部门业务知识培训等，人数20人，内容为财政财务人员业务培训，机关党员外出学习培训等活动。
（三）政府采购支出情况。
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予微小企业合同金额 0 万元，占政府采购总额支出的 0 %。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截止2019年底，我单位固定资产为238.64万元，其中房屋建设小商品市场占地面积为约4400平方米（暂未估价）。迎宾市场四个厅占地面积2730平方米，（暂未估价）。老农贸市场是租衡阳市市场服务中心。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告公开在本网站相关位置。