南岳区市场服务中心部门决算公开
目 录
第一部分 市场服务中心概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 市场服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 市场服务中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第一部分 市场服务中心概况
一、单位职责
(1)经营管理全区国有市场资产;
(2)负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；
（3）负责全区市场规划、开发、建设和备案；
（4）提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；
（5）收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费；
（6）根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。
二、机构设置
南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支副科级事业单位，无二级预算单位，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所。根据编办核定编制人数6人，其中：行政编制0人，差额事业编制0人，自收自支编制6人，2018年末实际在岗在编人数6人，临聘人员13人。
市场服务中心是独立核算的自收自支副科级事业单位，无二级预算单位。
第二部分 市场服务中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附表
第三部分 市场服务中心单位2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入243.81万元，比上年度减少182.09万元，减少57%，主要是上年结余资金274.46万元，项目资金已拨付，故本年收入减少。2018年总支出421.84万元，比上年度增加239.97万元，增加132%，支出增加的主要原因是本年拨付市场服务中心整治工程资金。
二、收入决算情况说明
本年收入243.81万元，其中财政拨款收入242.04万元，占99.27%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.77万元，占0.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计421.84万元，其中基本支出156.45万元，占37.09%，项目支出265.39万元，占62.91%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政一般公共预算拨款收入242.04万元，与2017年相比减少183.86万元，减少43.17%，减少的原因主要是上年结余的项目资金未拨付出去，故减少本年收入。财政拨款支出总计421.84万元，比上年增加241.06万元，增加133.34%，增加的原因主要是本年度因市场提质改造，整治维修等创卫工作增加的工程项目经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出421.84万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出增加241.06万元，增长133.34%，增加的原因是本年度因市场提质改造，整治维修等工程款的支付。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为176.5万元，支出决算数为421.84万元，完成年初预算的239%，其中：
1、2011501行政运行经费
年初预算为136.5万元，支出决算为151.45万元，完成年初预算的111%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年创卫工作本中心工作人员一般性支出公用经费的增加以及加班工作的费用支出。
2、2011502一般行政管理事务
年初预算为39万元，支出决算为265.39万元，完成年初预算的680%，决算数大于初预算数的主要原因是：本年因创卫工作三大市场提质改造工程款的支付。
3、2019999其他一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年因创卫工作三大市场提质改造工程款的支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出155.68万元，其中人员经费64.26万元，占41.28%，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，相关社会保障经费等支出，公用经费支出92.19万元，占基本支出的58.72%，主要包括办公费、印刷费，咨询费，手续费，水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公用接待费，劳务费，其它商品和服务支出，办公设备的购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年我单位三公经费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，原因是我单位无此项工作内容支出。
公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，规范管理，与上年相比减少0.75万元，原因是本年规范管理，按标接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年相比无增减，主要原因是我单位无保留公务用车，故单位无此项经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年我单位三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出为3.5万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：无.
2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组80个、来宾875人次，主要是对本单位创卫工作检查发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是我单位无保留公务用车，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支，本年度政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2018年度机关运行经费支出87.19万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加87.19万元，增长100 %。主要原因是：本中心为自收自支经费支出单位，财政只做项目支出预算，不作基本支出预算，故机关运行经费支出预算数为0。
（二）一般性支出情况
2018本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0.19万元，用于开展本单位财务人员等培训支出，人数2人，内容为财政财务人员培训等相关工作培训；
（三）政府采购支出情况
本单位2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况。
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截止2018年底，我单位固定资产费用为235.92元，其中房屋建设小商品市场占地面积为约4400平方米（暂未估价）。迎宾市场四个厅占地面积2730平方米，（暂未估价）。老农贸市场是租衡阳市市场服务中心的。
（五）、部门整体支出绩效评价报告
2018年我单位部门整体支出绩效评价公开在本网站相关位置，本年本单位无重点项目，故不需要公开重点项目绩效自评情况。
第四部分、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。