南岳区市场服务中心2019年部门预算
编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.“三公”经费预算
3.一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
6.预算绩效目标说明
七、名词解释
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
（一）部门职能职责
1、经营管理全区国有市场资产；
2、负责全区国有市场内物业管理、治安、消防、卫生及维修等日常服务；
3、负责全区市场规划、开发、建设和备案；
4、提供交易场所和服务设施，开展代储、信息咨询和其它服务；
5、收取市场设施租赁费、交易手续提成费和其它符合国家及省规定的有偿服务费。
6、根据政府安排，负责全区社会市场的监督管理。
（二）机构设置。南岳区市场服务中心是独立核算的自收自支副科级事业单位，不含二级预算单位，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、财务室、小商品市场管理所、迎宾市场管理所、南岳集贸市场管理所。核定编制人数6人，其中：行政编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制5人，2018年末实际在岗在编人数5人，退休人员1人，临聘人员15人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区市场服务中心。（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算，2019年年初预算数167.5万元，其中：一般公共预算拨款167.5万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款1万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较2018年预算减少9万元，主要是由于单位增加退休人员一位。
（二）支出预算，2019年年初预算数167.5万元，其中，一般行政管理事务167.5万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，支出较去年减少9万元，主要是中心增加退休人员一位，减少基本支出。
四、一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算166.5万元，其中，一般行政管理事务支出166.5万元，占100%，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本中心基本支出预算数0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。支出较去年相比无增减，是因为我单位为自收自支事业单位，财政不作基本支出预算。
（二）项目支出:2019年本中心项目支出预算166.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于在编人员和临聘人员工资福利、办公费、公务接待、南岳集贸市场办公用房租赁费、三个市场维（护）修及清扫保洁费等方面支出。
五、政府性基金收支预算情况
本中心无政府性基金安排的支出，安排政府性基金预算收入0万元，支出0万元，年初年结余0万元，本年结余0万元。其中，科学技术支出0万元，0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0 %.
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款0万元，与上年相比无增减，主要是我中心是经费自理的自收自支事业单位，财政无基本支出预算，本单位预算数全部在项目支出体现，本年度项目支出比上年减少9万元，主要是由于本中心退休一人。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为3.4万元（比上年减少0.1万元，原因是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费），其中公务用车购置及运行维修费0元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维修费0万元），公务接待费3.4万元，因公出国（境）费0万元。
3一般性支出情况：2019年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数 0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人，内容为无0；数据为0，主要是我中心是经费自理的自收自支事业单位，财政无基本支出预算，本单位预算数全部在项目支出体现.
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额23万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购服务预算 0万元（其中政府采购3个市场卫生劳务服务预算23万元），政府采购工程预算0 万元。
5、固定资产占有情况
截至2018年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
6 、预算绩效目标说明
本中心部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标管理金额为167.5万元，纳入项目支出绩效目标管理为 167.5元。本部门整体支出绩效目标公开在本网站相关位置，本单位无重点项目，故无需进行重点项目绩效申报。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
八、2019年预算公开表格
1. 收 入 预 算 总 表
2. 支出预算分类汇总表（按单位）
3. 经费拨款支出预算表
4. 一般预算拨款支出科目汇总表
5. 政府性基金拨款支出预算表
6. 一般预算基本支出表
7. 2019年公共财政拨款"三公"经费预算表
8. 2019年部门预算支出总表 (功能 科目)
9. 2019年部门预算支出总表（经济科目）
10. 2019年部门预算支出总表 （经费拨款功能科目）
11. 2019年部门预算支出总表（经费拨款经济科目）
12. 2019年部门预算支出总表 （一般预算功能科目）
13. 2019年部门预算支出总表（一般预算经济科目）
14. 收 支 预 算 总 表
15. 政 府 采 购 预 算 表
16.财政拨款收支总表