南岳区水濂洞景区服务中心2020年部门预算编制说明
目录
第一部分：部门基本情况
1、职能职责
2、机构设置
第二部分：部门预算单位构成
第三部分：部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
第四部分：一般公共预算拨款支出
第五部分：政府性基金收支预算情况
第六部分：其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、"三公"经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况
6、预算绩效目标说明
第七部分：名词解释
第八部分：2020年预算公开表格
第一部分：南岳区水濂洞景区服务中心基本情况
1、职能职责
（1）负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。
（2）负责辖区内植被的日常养护，病害虫防治、园林布置工作。
（3）负责辖区各个景点环境卫生管理。
（4）负责景区内安全、消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作，并抓好景区森林防火工作。
（5）负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。
（6）负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。
（7）承担区委、政府交办的其他事项。
2、机构设置
南岳区水濂洞景区服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室 4个，分别是 办公室、财务室、门票征收班、安全综治股，核定编制人数18人，其中：全额事业编制14人，自收自支事业编制4人，2019年末实际在岗在编人数14人，退休人员5人，临聘人员6人，现有公务用车0台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车0台，其他公务用车0台。
第二部分：部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区区水濂洞景区服务中心本级。
第三部分：部门收支总体情况
我单位2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1、收入预算
2020年年初预算数 152.59 万元，其中：一般公共预算拨款 152.59 万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资产经营预算拨款0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，经营收入0 万元，上级补助收入 0万元，其他收入 0万元。2020年收入预算较上年预算减少7.67万元，主要是由于压缩公用经费，厉行节约。
2、支出预算
2020年年初预算数152.59万元，其中：文化旅游体育和传媒支出113.22万元，社会保障和就业支出16.47万元，卫生健康支出13.47万元，住房保障支出9.43万元。2020年支出预算较上年预算减少7.67万元，主要是由于压缩公用经费，厉行节约。
第四部分：一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算152.59万元，其中：文化旅游体育和传媒支出113.22万元，占74%；社会保障和就业支出16.47万元，占11%；卫生健康支出13.47万元，占9%；住房保障支出9.43万元，占6%。
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数130.82万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算21.77万元，主要是部门为完成特定行政工作和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务支出、基本建设支等，其中：食堂补助2.5万元，旅游公厕管理经费2万元，景区标识标牌和摩崖石刻维护2万元，景区日常维护2万元，门票征收业务费5万元，工作服经费1.2万元，景区道路清扫3万元，岳山五组灌溉补偿费0.5万元，补偿水濂村水电站2万元，党支部活动经费1.57万元。
第五部分：政府性基金收支预算情况 2020年本部门无政府基金安排的支出，政府性基金预算收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元。
第六部分：其他事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 8.73 万元，比2019年预算减少 5.89 万元，其中：办公费0.96万元，印刷费0.48万元，电费0.96万元，邮电费0.48万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.96万元，工会经费1.57万元，福利费2.36万元，其他商品和服务支出0.48万元。减少的原因主要：事业单位公车改革，取消公车运行和压缩公用经费，厉行节约。
2、"三公"经费预算
2020年本部门"三公"经费预算数为 2.46 万元，其中：公务接待费 2.46万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行费0万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2020年"三公"经费预算比2019年减少4万元，减少的原因主要：事业单位公车改革，取消公车运行。
3、一般性支出情况
2020年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛赛事等活动预算0万元。
4、政府采购情况
2020年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5、国有资产占有情况
截止2019年12月底，我单位名下固定资产 867万元，其中：1、房123平方米（工棚），价值 29.86万元。景区构建物（道路、防坡堤、护坡、水渠、堤坝、桥、柱子、涵洞、垃圾池、门禁工程、其他小型建筑物等）价值805.28万元。2、通用设备总价20.36万元，其中包括办公设备价值13.36万元（主要是空调、电脑、打印机、监控等设备）。3、家具、用具类总价在11.5万元（主要为办公桌椅、沙发、茶水桌柜、宣传栏、导游图等）。
6、预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为 152.59 万元，其中，基本支出130.82 万元，项目支出21.77万元，具体绩效目标详见报表。单位本年度无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第七部分：名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第八部分：2020年部门预算公开表格
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算"三公"经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表