附件2-1
部门整体支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）
填报单位（盖章）： 南岳区水濂洞景区服务中心 单位负责人：胡国顺
部门基本信息 | 预算单位 | 南岳区水濂洞景区服务中心 | ||||||||
绩效管理 | 刘淋 | 联系电话 | 18575501366 | |||||||
人员编 制数 | 18 | 实有人数 | 19 | |||||||
部门职能 | （一）负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。 （二）负责辖区内植被的日常养护，病害虫防治、园林布置工作。 （三）负责辖区各个景点环境卫生管理。 （四）负责景区内安全、消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作。 （五）负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。 （六）负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。 （七）完成政府下达的各项目标考核任务。 | |||||||||
单位年度收入预算（万元） | ||||||||||
收入合计 | 一般公共预算 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他资金 | ||||||
152.59 | 152.59 | 0 | 0 | 0 | ||||||
单位年度支出预算（万元） | ||||||||||
支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
152.59 | 130.82 | 21.77 | ||||||||
其中 | 三公经费预算（万元） | |||||||||
合计 | 公务用车运行和购置费 | 因公出国（境）费 | 公务接待费 | |||||||
0.96 | 0 | 0 | 0.96 | |||||||
部门整体支出年度绩效目标 | 在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1、严格落实收入目标、积极创新征管办法、努力挖掘增收潜力。 2、民生支出逐年提升、着力突出保障重点、着力压缩一般性支出。今年，我处积极响应开展精准扶贫、景区提质改造。 3、加大景区基础设施和景观建设力度，切实增强旅游环境保洁力量。 4、"飞拉达"攀岩项目稳步推进，正常营业。
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其中 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标内容 | 指标值 | ||||||
部门整体支出 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 景区门票收入 | ≥300万元 | ||||||
接待游客数量 | ≥20万人 | |||||||||
景区核心区域面积维护 | ≥600亩 | |||||||||
新建厕所数量 | =1 | |||||||||
班子成员每月安全检查次数 | ≧4 | |||||||||
防火或应急防范等培训 | ≥12课时 | |||||||||
质量指标 | 标准化服务于游客投诉率 | ≤0.01% | ||||||||
设施维护覆盖率 | =100% | |||||||||
安全事故发生率 | =0% | |||||||||
景区洗手间、垃圾桶日产日清，无恶臭、无蝇蛆、无污垢。 | 切实提高景区的旅游环境卫生质量 | |||||||||
时效指标 | 事项完成及时率 | =100% | ||||||||
安全巡查频率 | =24小时 | |||||||||
效益指标 | 经济效益 | 带动当地群众收入增长 | 明显 | |||||||
社会效益 | 游客投诉下降率 | ≧50% | ||||||||
助推进乡村旅游建设 | 发挥辐射带动作用 | |||||||||
环境效益 | 通过项目的实施，提升景区的观赏力度和景区景点建设。 | 提质升级 | ||||||||
服务对象满意度 | 游客满意调查问卷 | ≧95% | ||||||||
其他需要说明的问题 | 无 | |||||||||
财政部门业务股室审核意见 | （盖章） 年 月 日 | 财政部门监督绩效股审核意见 | （盖章） | |||||||