南岳区水濂洞景区管理处2019年部门预算编制说明
目录
第一部分：单位基本情况概述
1、部门职责
2、机构设置
第二部分：部门预算单位构成
第三部分：水濂洞2019年部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
第四部分：一般公共预算拨款支出
第五部分：政府性基金收支预算情况
第六部分：其他重要事项情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占有情况
5、预算绩效目标说明
6、政府性基金收支预算情况
第七部分：名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第八部分：2019年部门预算表
1、财政拨款收支总表
2、一般公共预算部门收入总表
3、一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4、经费拨款支出预算表
5、一般预算拨款支出科目汇总表
6、政府性基金拨款支出预算表
7、一般预算拨款基本支出表
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11、经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12、经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14、一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15、收支预算总表
16、政府采购预算表
17、整体部门支出绩效目标表
第一部分：水濂洞景区管理处基本情况
一、部门基本
1.职能职责
（1）负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。
（2）负责辖区内植被的日常养护，病害虫防治、园林布置工作。
（3）负责辖区各个景点环境卫生管理。
（4）负责景区内安全、消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作，并抓好景区森林防火工作。
（5）负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。
（6）负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。
（7）承担区委、政府交办的其他事项。
2.机构设置
水濂洞景区是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室 4个，分别是办公室、财务室、门票征收班、安全综治股 ，核定编制人数 18 人，其中：行政编制 人，全额事业编制 14 人，差额事业编制 人，自收自支事业编制 4 人，2018年末实际在岗在编人数 24 人，退休人员 6 人，临聘人员 10 人，现有公务用车 1 台，其中定向保障车辆 台，接待调研用车 台，执法执勤用车 台，其他公务用车1 台。
第二部分： 部门预算单位构成
南岳区水濂洞景区管理处只有本级，没有其他预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区水濂洞景区管理处本级。
第三部分： 2019年水濂洞部门收支总体情况说明
我部2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算，2019年年初预算数160.26 万元，其中：一般公共预算拨款 160.26 万元，政府性基金预算拨款0万元，国营资本经营预算拨款0万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款0 万元，财政专户管理的非税收入拨款0 万元，经营收入0 万元，上级补助收入0 万元，其他收入0 万元。2019年收入预算较上年预算减少11.95万元，主要是由于退休人员增加和压缩公用经费，厉行节约 。
（二）支出预算，2019年年初预算数 160.26 万元，其中：文化旅游体育与传媒支出119.77万元，社会保障和就业支出17.77万元，卫生健康支出13.36万元，住房保障支出9.36万元。2019年支出预算较上年预算减少11.95万元，主要是由于退休人员增加和压缩公用经费，厉行节约 。
第四部分： 一般公共预算拨款支出
2019年本部门一般公共预算拨款支出预算160.26万元，其中文化旅游体育与传媒支出119.77万元，占75%；社会保障和就业支出17.77万元，占11%；卫生健康支出13.36万元，占8%；住房保障支出9.36万元，占6%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数137万元，主要是为了保障部门正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等。
（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算23.26万元，主要是部门为完成特定行政工作和事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务支出、基本建设支等，其中：食堂补助2.5万元，旅游公厕管理经费3万元，景区标识标牌和摩崖石刻维护2万元，景区日常维护2.5万元，门票征收业务费5万元，工作服经费1.2万元，景区道路清扫3万元，岳山五组灌溉补偿费0.5万元，补偿水濂村水电站2万元，党支部活动经费1.56万元。
第部分：政府性基金收支预算情况
2019年本部门无政府性基金安排的支出，政府性基金预算收入为 0 万元，支出为 0 万元，上年结转结余 0万元。
第五部分：其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 14.62 万元，比2018年预算增加9.18 万元，其中：办公费0.96万元，印刷费0.96万元，电费0.96万元，邮电费0.96万元，差旅费0.96万元，公务接待费0.96万元，工会经费1.56万元，福利费2.34万元，公务用车运行维护费4万元，其他商品和服务支出0.96万元。增加的原因主要是根据区财政参照省直分类分档情况重新核定定额标准而有增加。
2.“三公”经费预算
2019年本部门“三公”经费预算数为 6.46万元，其中：公务接待费 2.46 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中公务用车运行费 4 万元，公务用车购置费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加0.28 万元，增加的原因主要是定额标准增加公务用车运行维护费。
3.一般性支出情况
2019年本部门会议费预算0万元，培训费预算0万元，节庆、晚会、论坛赛事等活动预算0万元。
4.政府采购情况
2019年本部门政府采购预算总额 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购服务预算 0 万元。
5.国有资产占有情况
截止2018年12月底，本部门名下固定资产865.54万元。其中：1、房屋123 平方米（工棚），价值29.86 万元。景区构建物（道路、防坡提、护坡、水道、堤坝、桥、柱、涵洞、垃圾池、门禁工程、其他小型建筑物等）价值805.28万元。2、通用设备总价19.7万元，其中包括：车1辆（价值7万元）。办公设备价值12.7 万元（主要是空调、电脑、打印机等办公设备）。3、家具、用具类总价值10.7万元（主要为办公桌椅，沙发、茶水桌柜、宣传栏、导游图的等）。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为160.26 万元，其中，基本支出 137 万元，项目支出 23.26 万元，具体绩效目标详见报表。单位本年度无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
第六部分： 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第七部分：2019年水濂洞部门预算公开表格
1.财政拨款收支总表
2.一般公共预算部门收入预算总表
3.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
4.经费拨款支出预算表
5.一般预算拨款支出科目汇总表
6.政府性基金拨款支出预算表
7.一般预算拨款基本支出表
8.一般公共预算“三公”经费预算表
9.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
10.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
12.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
14.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
15.收支预算总表
16.政府采购预算表
17.部门整体支出绩效目标表