南岳区水濂洞景区服务中心2021年部门预算
目 录
一、基本概况
1 职能职责
2 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
1 收入预算总体情况说明
2 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、政府性基金收支预算情况
六、其他重要事项的情况说明
1 机关运行经费
2 "三公"经费预算
3 一般性支出预算
4 政府采购情况
5 国有资产占有情况
6 预算绩效目标说明
七、名词解释
八、附件：2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)负责水濂洞景区门票征管及宣传促销工作。
(2)负责辖区内植被日常养护，病害虫防治、园林布置工作。
(3)负责辖区各个景点环境卫生管理。
(4)负责景区内安全、消防以及其他基础设施的维护、管理、景区游览消防安全知识宣传工作，并抓好景区森林防火工作。
(5)负责景区旅游资源开发、建设和管理及日常规范经营管理与服务工作。
(6)负责景区内日常治安巡逻，规范摊棚摊点，维护景区的正常游览秩序。
(7)承担区委、政府交办的其他事项。
2.机构设置
水濂洞景区服务中心是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我处内设股室 4个，分别是 办公室、财务室、门票征收班、安全综治股，核定编制人数18人，其中：全额事业编制 14 人，自收自支事业编制 4 人，2020年末实际在岗在编人数 12 人，退休人员 7 人，临聘人员6 人，现有公务用车 0 台，其中定向保障车辆 0台，接待调研用车0 台，执法执勤用车0 台，其他公务用车0 台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区水濂洞景区服务中心单位本级 。
三、 部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
我单位2021年部门预算收支预算总计为163.2万元。全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数163.2万元，其中：经费拨款163.2万元，纳入预算管理的非税收入拨款 0万元，转移支付拨款 0万元，财政专户管理的非税收入拨款 0万元，事业收入 0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算增加10.61万元，主要是由于绩效奖和十三月工资纳入本年预算。
2.支出预算。2021年年初预算数163.2万元，其中：
工资福利支出121.95万元、一般公共服务支出7.29万元、对个人和家庭的补助11.62万元。支出较上年增加10.61万元，其中，基本支出增加10.04万元、项目支出增加0.57万元，主要是由于绩效奖和十三月工资纳入本年预算支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入163.2万元，其中文化旅游体育和传媒支出125.21万元，占76.7%；社会保障和就业支出23.61万元，占14.5%；卫生健康支出6.08万元，占3.7%；住房保障支出8.3万元，占5.1%。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为140.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为22.34万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于门票征收业务费5万元；旅游厕所管理经费2万元；补偿水濂村水电站2万元；岳山五组灌溉补偿款0.5万元；景区日常维护3.08万元；景区道路清扫3万元；工作服经费0.88万元；景区标示牌和磨崖石刻维护2万元；食堂补助2.5万元；党支部活动经费1.38万元。
五、政府性基金预算情况
2021年度无政府性基金安排的支出，政府性基金收入0万元，支出0万元，上年结转结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款 7.29万元，比2020年预算减少 1.44万元，其中：办公费0.79万元，印刷费0.5万元，电费0.59万元，邮电费0.5万元，差旅费0.48万元，公务接待费0.48万元，工会费1.38万元，福利费2.07万元，其他商品和服务支出0.5万元。减少的原因，主要是压缩公用经费，厉行节约。
2."三公"经费预算
2021年"三公"经费预算数为 1.98万元，其中：公务接待费1.98万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0万元。2021年"三公"经费预算比2020年减少0.48万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出预算
2021年本单位会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0培训，人数0人；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
截止2020年底，我单位名下固定资产859.5万元，其中：房123平方米（工棚），价值 29.86万元。景区构建物（道路、防坡堤、护坡、水渠、堤坝、桥、柱子、涵洞、垃圾池、门禁工程、其他小型建筑物等）价值805.28万元，公车0 台；单位价值50万元以上设备0 台；单位价值100万元以上设备 0台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为163.2万元，其中，基本支出 140.86万元，项目支出 22.34万元。我单位无全区性重点建设项目，所有无项目绩效申请表。本单位部门整体绩效目标申报表附后。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、附件：2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.政府采购预算表
15.部门整体绩效目标申报表
16.财政拨款收支总表