2020年度南岳区水濂洞景区服务中心部门决算
目 录
第一部分 南岳区水濂洞景区服务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区水濂洞景区服务中心概况
一、部门职责
（一）水濂洞景区是根据1997年12月区长办公会议纪要的规定，于1997年6月28日正式成立的。单位职责主要有以下几个方面：1、门票征管工作
（二）2、景区资源管理
（三）3、景区的环境卫生整治
（四）4、景区森林防火工作
（五）5、景区综合治理及基础设施建设
（六）6、景区日常管理及维护
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区水濂洞景区服务中心内设机构包括：景区于1997年6月成立，隶属区人民政府，无二级预算单位，负责景区的开发、建设、管理及门票征收工作，内设一室三股（办公室、财务股、门票征收班、安全综治股）
（二）决算单位构成
南岳区水濂洞景区服务中心2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区水濂洞景区管理处2020年部门决算汇总公开单位构成情况：南岳区水濂洞景区服务中心本级，我单位只有本级，没有其他二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计372.96万元，与上年相比，收、支总计各减少78.60万元，减少17.41%，主要是因为项目建设减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计307.35万元，其中：财政拨款收入307.35万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计353.21万元，其中：基本支出285.35万元，占80.79%；项目支出67.86万元，占19.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计372.96万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少70.60万元，减少15.92%，主要是因为景区项目建设减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出353.21万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加4.73万元，增长1.36%，主要是因为人员基本支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出353.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出308.60万元，占87.36%；社会保障和就业支出26.44万元，占7.49%；卫生健康支出6.74万元，占1.91%；农林水支出2.00万元，占0.57%；住房保障支出9.43万元，占2.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为152.59万元，支出决算数为353.21万元，完成年初预算的231.48%，其中：
1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）
年初预算为91.45万元，支出决算为134.36万元，完成年初预算的146.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下拨临聘人员工资经费。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为21.77万元，支出决算为140.39万元，完成年初预算的644.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加行政和项目预算，主要为人员奖金等经费、景区维修维护费。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）
年初预算为0万元，支出决算为28.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加景区广告宣传经费。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加其他办公经费预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为2.84万元，支出决算为9.66万元，完成年初预算的340.1%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员增加2名。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为13.63万元，支出决算为16.78万元，完成年初预算的123.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴本年退休人员之前年度未缴纳的养老保险金。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为12.84万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的48.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加2名。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.63万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加2名。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：森林管理局增加我单位森林防火往来款。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出285.35万元，其中：人员经费237.63万元，占基本支出的83.28%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、 生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费47.72万元，占基本支出的16.72%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.46万元，支出决算为0.77万元，完成预算的31.30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为2.46万元，支出决算为0.77万元，完成预算的31.30%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待 ，与上年相比增加0.10万元，增长14.93%，增长的主要原因是经济消费增长。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.77万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.77万元，全年共接待来访团组15个、来宾114人次，主要是全部用于按规定的公务接待和景区招商引资及景区提质改造工作的公务接待费用发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费0.00万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出47.72万元，比去年增加11.32万元，增加23.72%%。主要原因是：办公费支出增加。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2020年度无培训费支出；我单位2020年度无举办晚会、节日会支出； 办公费23.07万元； 印刷费1.08万元； 电费1.0万元； 邮电费0.14万元； 差旅费0.91万元； 维修（护）费2.55万元； 公务接待费0.77万元； 劳务费0.33万元； 工会经费5.8万元； 其他交通费用0.55万元； 其他商品和服务支出11.51万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额3.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出3.60万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
预算绩效管理工作开展情况，已按照财政绩效部门要求进行公开，本单位无重点项目， 不用公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件