南岳区森林分局2020年部门预算编制说明
目 录
第一部分 ×××年部门预算说明
第二部分 ×××年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
行使全区森林治安、刑事案件的查处与打击，维护林区秩序；全区森林防火的预防、实施和扑救指挥；以及全区麻石资源的管理职能
2.机构设置
衡阳市森林公安局南岳分局是全额拨款行政单位，根据编办核定，我局内设股室4个，分别是办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制预审股，核定编制人数14人，其中：行政编制14人，2019年末实际在岗在编人数14人，退休人员5人，临聘人员15人，现有公务用车2台，其中执法执勤用车2台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有森林公安局南岳分局本级。
三、部门收支总体情况
我局2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。国有资本经营预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
（一）收入预算：2020年年初预算数320.97万元，其中：经费拨款320.97万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算增加19.31万元，主要是由于单位增加一人经费所致。
（二）支出预算：2020年年初预算数320.97万元，其中：基本支出241.78万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出79.19万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于森林防火方面等。
本年本部门支出预算 320.97 万元，其中，社会保障和就业支出 23.82万元，卫生健康支出 19.98万元，住房保障支出 14万元，农林水支出231.94 万元。支出较上年预算增加19.31万元，主要是由于单位增加一人经费所致。
四、一般公共预算拨款支出
四、其他重要事项的情况说明
本年本部门一般公共预算拨款支出预算 320.97 万元，其中，社会保障和就业支出 23.82 万元，占 7%；卫生健康支出 19.98 万元，占6 %；住房保障支出 14万元，占 4%；节能环保支出 31.23万元，占 10%；农林水支出231.94 万元，占 72%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：本年本部门基本支出预算数 241.78万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：本年本部门项目支出预算 79.19 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 森林防火支出 79.19 万元，主要用于森林防火及监控等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.23万元，比2019年预算减少0.7万元。减少的原因主要是按文件要求一般性支出压减。
2.“三公”经费预算
本年本单位三公经费预算支出12.7万元（比上年增加0万元）：其中公务用车购置及运行费10万元（其中公务用车购置0万元；车辆运行维修费用10万元），公务接待费2.7万元，因公出国出境费0万元
3、一般性支出情况：本年本部门会议费预算 0 万元，不拟召开会议，人数 0 人；培训费预算 0 万元，不拟开展培训，人数 0人；不拟举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。
5.国有资产占有情况
我单位名下固定资产247.81万元。房屋建筑物1100平米，其中：办公用房80平方米，金额48.7万元；业务用房300平方米，金额40.92万元。车辆２辆，均为一般执法执勤用车，金额40.1万元。单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。本年拟新增配置公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0辆，特种专业技术用车0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。
5.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为320.97万元，其中，基本支出241.78万元，项目支出79.19万元。具体绩效目标见绩效目标情况公开表。我单位无全区性重点建设项目。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2020年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表
2020年森林分局预算公开表_4992020年森林分局预算公开表