2018年南岳区森林公安分局部门决算公开说明

发布时间:2019年08月04日 11:17 来源:衡阳市电子政务办 作者:

2018年南岳区森林公安分局部门决算公开说明  

第一部分 2018部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1部门收支决算总表

2部门收入决算表

3部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


      第一部分 单位概况

一、单位职责

1、行使林区治安、刑事案件的查处与打击,维护林区秩序;

2、全区森林防火的预防、实施和扑救指挥;

3、全区麻石资源的管理职能。

 

二、机构设置

南岳区森林分局是全额拨款的行政单位,根据区编办核定,我局内设股室4个,分别是办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制预审股,核定编制14人,2018年末在职人数13人,退休人员5人。

 

三、部门决算单位构成

我局只有本级,共设4个股室,没有其他二级预算单位,因此,纳入部门预算编制范围的只有南岳区森林公安分局本级。(财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度上年结转和结余102.89万元,本年收入578.53万元,比上年度增加101.68万元。2018年支出588.75万元,比上年度增加143.42万元,年末结转和结余92.68万元。收、支增加的主要原因为主要是由于人员经费增资和项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年收入578.53万元,其中:财政拨款收入558.6万元,其他收入19.93万元。2017年收入476.85万元,2018年收入较上年增加101.68万元,收入增加21%。收入增加主要是由于人员经费增资和项目经费增加。

    本年收入合计  578.53 万元,其中:财政拨款收入558.6   万元,占   97%;上级补助收入  0 万元,占 0  %;事业收入  0 万元,占0   %;经营收入 0  万元,占  0 %;附属单位上缴收入 0  万元,占0   %;其他收入 19.93  万元,占 3  %

三、支出决算情况说明

本年支出合计  588.75 万元,其中:基本支出 346.85  万元,占  64 %;项目支出  214.78 万元,占  57 %;上缴上级支出  0 万元,占  0 %;经营支出 0  万元,占0   %;对附属单位补助支出  0 万元,占 0  %

1、基本支出346.85万元(其中:工资福利支出302.11万元;一般商品和服务支出32.23万元;对个人和家庭的补助10.92万元;资本性支出1.59万元);2、部门项目支出214.78万元。2017年支出445.33万元,2018年支出较上年增加143.42万元,支出增加32%,主要是由于人员经费增资和项目经费增加。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入558.6万元,其中一般公共预算财政拨款收入558.6万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,年初财政拨款结转和结余92.68万元。

年度财政拨款收入总计  558.6 万元,与2017年459.29万元相比,增加  99.31 万元,增长 22  %,主要是因为人员经费增资和项目经费增加 年度财政拨款支出总计  561.63 万元,与2017年435.25万元相比,增加 126.38  万元,增长  29 %,主要是因为人员经费增资和项目经费增加 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

年度财政拨款支出 561.63  万元,占本年支出合计的 95  %2017年435.25万元相比,增加 126.38  万元,增长  29 %,主要是因为人员经费增资和项目经费增加 

本年财政拨款支出561.63万元,其中一般公共预算财政拨款支出561.63万元, 政府性基金预算财政拨款支出0万元。年末财政拨款结转和结余92.38万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

年度财政拨款支出 561.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出29.09 万元,占5%; 事业单位离退休支出 7.27万元,占 1  %;医疗卫生与计划生育支出 19.14 万元,占  3 %;农林水支出 501.49 万元,占  89 %;住房保障支出 11.9 万元,占  2 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

年度财政拨款支出年初预算数为 291.05  万元,支出决算数为 561.63  万元,完成年初预算的 193  %,其中:

1机关事业单位基本养老保险缴费支出

年初预算为  18.5 万元,支出决算为 18.50  万元,完成年初预算的 100  %

2 行政单位离退休

年初预算为 6.32  万元,支出决算为  10.6万元,完成年初预算的   %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年底退休人员奖金未列入单位预算。

3、行政单位医疗

 年初预算为  19.13 万元,支出决算为  19.14 万元,完成年初预算的  100 %.

4、 林业防灾减灾年初预算为235.2万元,支出决算为  501.49 万元,完成年初预算的  213 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:项目增加。

5、  住房公积金年初预算为  11.9 万元,支出决算为  11.9万元,完成年初预算的  100 %.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出346.85万元,其中工资福利支出302.11万元,占支出的87%;商品和服务支出32.23万元,占支出的10%。主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费……对个人和家庭补助支出10.92万元,占支出的3%。

2018年度财政拨款基本支出 346.85 万元,其中:人员经费 302.11万元,占基本支出的 87%,主要包括基本工资 89.03万元、津贴补贴104.66 万元、奖金36.86 万元、伙食补助费2.08 万元、社会保障缴费 47.17万元、住房公积金 20.72万元、  医疗费1.59 万元;对个人和家庭补助支出10.92 万元,占支出的3%;公用经费 32.23万元,占基本支出的10 %,主要包括办公费 4.98万元、印刷费 3.85万元、水电费0.12 万元、差旅费4.1 万元、  租赁费1.2万元、公务接待费 1.03万元、  被装购置费5.09万元、劳务费 0.08万元、公务用车支行 4.9万元、 其他商品和服务支出1.77万元等。



七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本年本单位三公经费决算支出7.69万元,支出决算为 9.8  万元,比上年减少多少3.11万元,原因是公务接待费减少

    因公出国(境)费支出预算为  0 万元,支出决算为  0 万元,完成预算的 0  %,与上年相比减少(增加) 0  万元,减少(增长)  0 %

公务接待费支出预算 2.8  万元,支出决算为  1.03 万元,完成预算的   %,决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少,与上年3.97万元相比减少 1.17  万元,减少   29%,减少的主要原因是接待减少

     公务用车购置费及运行维护费支出预算为  7 万元,支出决算为 6.6  万元,完成预算的  94 %,决算数大于年初预算数的主要原因是出车减少,与上年6.83万元相比减少0.23  万元,减少  3 %,减少(增长)的主要原因是出车减少

其中公务用车购置及运行费6.6万元(其中公务用车购置0万元,当年新购置0台,年底保有2台;车辆运行维修费用6.6万元),公务接待费1.03万元(接待16批次,115人),因公出国出境费0万元(组团数为 0个团, 0 人)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算  1.03 万元,占 0   %,因公出国(境)费支出决算  0 万元,占   0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算  6.6 万元,占  2  %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为 0  万元,全年安排因公出国(境)团组  0 个,累计  0 人次,开支内容包括:

2、公务接待费支出决算为  1.03 万元,全年共接待来访团组   16个、来宾  115 人次,主要是森林防火发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 6.6  万元,其中:公务用车购置费 0 万元,   (单位本级或某二级机构)更新公务用车 0  辆。公务用车运行维护费  6.6 万元,截止20181231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2  辆。(三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明)

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支,故本年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告按照财政绩效部门要求已公开,其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,已作为附件公开。重点项目预算绩效情况。本单位无重点项目,故暂不需重点项目预算绩效自评

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2018年度机关运行经费支出33.82万元。比2017年22.43万元增加11.39万元,增加50%。主要原因是业务量增加。比年初预算数42.34万元减少  8.52 万元,降低  20  %。主要原因是:核算口径不一致。


(二)一般性支出情况

本部门开支会议费  0 万元;开支培训费 0  万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

(三)政府采购支出情况

2018年设备购置、政府服务购买全部按政府采购政策办理,共办理采购24.16万元,其中货物采购9.36万元,服务采购14.8万元。授予中小企业合同金额24.16万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况


截至20181231日,本单位共有车辆  2 辆,其中,领导干部用车 0  辆、机要通信用车  0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 2  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

截止2018年底,我单位名下固定资产231.56万元。房屋建筑物1100平米,其中:办公用房80平方米,金额48.7万元;业务用房300平方米,金额40.92万元。车辆2辆,均为一般执法执勤用车,金额40.1万元。单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。


第四部分 名词解释


一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分 附件


 

2018年森林公安分局决算公开表.xls