衡阳市森林公安局南岳分局
2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分 2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)行使全区森林治安、刑事案件的查处与打击,维护林区秩序;全区森林防火的预防、实施和扑救指挥;以及全区麻石资源的管理职能
2.机构设置
衡阳市森林公安局南岳分局是全额拨款行政单位,根据编办核定,我局内设股室4个,分别是办公室、刑侦治安股、森林消防股、法制预审股,核定编制人数14人,其中:行政编制14人,2018年末实际在岗在编人数13人,退休人员5人,临聘人员15人,现有公务用车2台,其中执法执勤用车2台。
二、部门预算单位构成
我局只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有森林公安局南岳分局本级 。
二、 部门收支总体情况
我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款。本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。国有资本经营预算收入为0万元,支出为0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算,2019年年初预算数301.66万元,其中:经费拨款301.66万元。2019年收入预算较上年预算减少0.47万元,主要是由于养老金单位负担部分从2019年5月起由20%下降至17.33%。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2019年本部门收入预算301.66万元,其中,一般公共预算拨款301.66万元,政府性基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入 0 万元。上年预算减少0.47万元,主要是由于养老金单位负担部分从2019年5月起由20%下降至17.33%。
(二)支出预算,2019年年初预算数301.66万元,其中:基本支出220.45万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出81.21万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要用于 森林防火方面等。支出比上年减少0.47万元,主要是由于养老金单位负担部分从2019年5月起由20%下降至17.33%。
本年本部门支出预算301.66万元,其中,社会保障和就业支出22.69万元,卫生健康支出19.73万元,住房保障支出12.32万元,农林水支出246.92万元。支出比上年减少0.47万元,主要是由于养老金单位负担部分从2019年5月起由20%下降至17.33%。
四、一般公共预算拨款支出
本年本部门一般公共预算拨款支出预算301.66万元,其中,社会保障和就业支出22.69万元,占8%;卫生健康支出19.73万元,占7 %;住房保障支出12.32万元,占4%;农林水支出246.92万元,占82%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:本年本部门基本支出预算数 220.45 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:本年本部门项目支出预算 81.21 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 森林防火 支出 81.21 万元,主要用于森林防火及监控等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款31.93万元,比2018年预算增加22.83万元。增加的原因主要是按“三保”支出要求保运转。
2.“三公”经费预算
本年本单位三公经费预算支出12.7万元(比上年增加2.9万元,原因是执法用车运行费增加):其中公务用车购置及运行费10万元(其中公务用车购置0万元;车辆运行维修费用 10万元),公务接待费2.7万元,因公出国出境费0万元.
3、一般性支出情况:本年本部门会议费预算 0 万元,拟召开 0会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,不拟开展培训,人数 0 人,;不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。
4.政府采购情况
本年本部门政府采购预算总额 4 万元,其中,货物类采购预算 4 万元;工程类采购预算 0 万元;服务类采购预算 0 万元。
5.国有资产占有情况
(三) 截止2018年底,我单位名下固定资产231.56万元。房屋建筑物1100平米,其中:办公用房80平方米,金额48.7万元;业务用房300平方米,金额40.92万元。车辆2辆,均为一般执法执勤用车,金额40.1万元。单位无价值50万元以上通用设备,无价值100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为301.66万元,其中,基本支出 220.45万元,项目支出81.21万元。 具体绩效目标见绩效目标情况公开表。
四、 名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表
9.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
10.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
12.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
14.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
15.收支预算总表
16.政府采购预算表
17.财政拨款收支总表
2019年森林分局预算公开表_870092019年森林分局预算公开表