目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南岳区树木园单位概况
一、 部门职责
（一）负责南岳衡山中心景区胜利坊至南天门登山公路右侧1万亩森林的护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
（二）负责收集、保存、开发、利用亚热带植物资源，抢救、保存珍稀濒危植物，开展植物、植被、森林生态、树种培育、自然保护区保护等方面的研究。
（三）负责向社会大众展示、普及植物学、生态学、环境科学等知识，为高等院校学生开展树木学、植物学、生态学、动物学、土壤学等学科的专业教学实习提供场所，为中小学生开展多种科普教育活动，增强人们对植物资源环境保护的责任和意识。
（四）负责改造中心景区林相，建立优质高效的风景林模式样板。
（五）负责景区植被恢复及景区绿化美化。
（六）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳树木园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我园内设股室4个，分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股，核定编制人数55人，其中：全额事业编制45人，差额事业编制0人，自收自支事业编制10人，2019年末实际在岗在编人数54人，退休人员43人，临聘人员0人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，森林防火用车2台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成。根据编办核定，我园内设股室4个，分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股，无二级预算单位。
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表格见附
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计1,067.57万元。与2018年相比，增加3.76万元，增加0.3%，主要是因为由于人员经费增加。2019年度支出总计1,013.60万元。与2018年相比，减少78.18万元，减少7%，主要是因为由于项目经费减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1,067.57万元，其中：财政拨款收入971.35元，占91%；其他收入96.22万元，占9%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1,013.60万元，其中：基本支出810.72万元，占80%；项目支出202.89万元，占20%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计971.35万元，与2018年相比，增加105.72万元,增加12%，主要是因为由于人员经费增加.
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出917.39万元，占本年支出合计的91%，与2018年相比，财政拨款支出增加51.76万元，增加6%，主要是因为由于人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出917.39万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出146.25万元，占16%；卫生健康支出91.87，占10%;农林水支出506.63万元，占55%;住房保障支出35.36万元，占4%；科学技术支出15.00万元，占2%；节能环保支出102.28万元，占11%，一般公共服务支出20万元，占2%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为563.13万元，支出决算数为917.39万元，完成年初预算的163%，其中：
1、农林水支出。
年初预算385.16万元，支出决算为506.63万元，完成年初预算的131%，决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。
2、社会保障和就业支出。
年初预算为76.23万元，支出决算为146.25万元，完成年初预算的192%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政事业单位社保保障经费。
3、卫生健康支出
年初预算为66.38万元，支出决算为91.87万元，完成年初预算的138%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加行政事业单位医疗经费。
4、住房保障支出
年初预算为35.36万元，支出决算为35.36万元，完成年初预算的100%。
5、科学技术支出
年初预算为0万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入农林水科目。
6、节能环保支出
年初预算为0万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入农林水科目。
7、一般公共服务支出
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列入农林水科目。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出917.39万元，其中：人员经费604.64万元，占基本支出的66%,主要包括基本工资161.7万元、津贴补贴95.27万元、奖金128.29万元、绩效工资23.85万元、伙食补助费5.77万元、社会保障缴费140.43万元、住房公积金45.58万元、其他工资福利支出3.34万元；对个人和家庭补助支出119.06万元；公用经费193.68万元，占基本支出的21%，主要包括办公费11万元、印刷费1.5万元、水电费3.13万元、邮电费2.4万元、差旅费13.59万元、公务接待费0.04万元、劳务费41.95万元、委托业务费5.97万元、工会经费12.45万元、公务用车支行11.78万元、其他商品和服务支出15.37万元等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年本单位三公经费决算支出7.44万元（比上年减少0.82万元，原因是接待费用减少）：其中公务用车购置及运行费7.4万元（其中公务用车购置0万元，当年新购置0台，年底保有1台；车辆运行维修费用7.4万元），公务接待费0.04万元（接待2批次13人），因公出国出境费 0 万元（组团数为 0个团， 0人）
“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7.44万元，完成预算的106%，其中：公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.04万元，完成预算的2%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为7.4万元，完成预算的148%，决算数小于年初预算数的主要原因是森林防火隐患减少，业务量减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.04万元，占0.5%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.4万元，占99.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.04万元，全年共接待来访团组2个、来宾13人次，主要是生态公益林的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.4万元，其中：公务用车运行维护费7.4万元，主要是车辆维修及油费支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。国有资本经营预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开到南岳区政府门户网站。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出87.34万元，比年初预算数增增加18.16万元，增长26%。主要原因是办公经费增加。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.32万元，用于参加全国植物园会议，人数3人，内容为植物园建设培训；开支培训费0.26万元，用于参加会计人员培训，人数2人，内容会计人员业务培训；
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额43.78万元，其中：政府采购货物支出38.98万元。授予中小企业合同金额38.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，执法执勤用车1辆；单位无价值50万元以上通用设备，无价值100万元以上专用设备。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从财政部门取得的预算资金。
二、其他收入：指部门取得的除“财政拨款”，“事业收入”，“事业单位经营收入”等以外的收入。
三、基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作所需要的开支，包括人员经费和日常办公经费。
四、项目支出：指单位在基本支出以外，为完成单位特定的任务或事业发展目标所产生的支出。
五、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件