南岳树木园2019年部门预算编制说明
目 录
第一部分 2019年部门预算说明
第二部分2019年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责。
(1)负责南岳衡山中心景区胜利坊至南天门登山公路右侧1万亩森林的护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
(2)负责收集、保存、开发、利用亚热带植物资源,抢救、保存珍稀濒危植物,开展植物、植被、森林生态、树种培育、自然保护区保护等方面的研究。
(3)负责向社会大众展示、普及植物学、生态学、环境科学等知识,为高等院校学生开展树木学、植物学、生态学、动物学、土壤学等学科的专业教学实习提供场所,为中小学生开展多种科普教育活动,增强人们对植物资源环境保护的责任和意识。
(4)负责改造中心景区林相,建立优质高效的风景林模式样板。 (5)负责景区植被恢复及景区绿化美化。
(6)承办区委、区政府交办的其他事项。
(二)机构设置。
南岳树木园是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我园内设股室4个,分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股,核定编制人数55人,其中:全额事业编制45人,差额事业编制0人,自收自支事业编制10人,2018年末实际在岗在编人数54人,退休人员43人,临聘人员0人,现有公务用车2台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,森林防火用车2台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我园只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有南岳区树木园本级 。
三、 部门收支总体情况
(一)收入预算
我园2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款,本年度安排政府性基金预算收入为 0万元,支出为 0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。国有资本经营预算收入为 0万元,支出为 0万元,上年结转结余0万元,本年结余0万元。
2019年年初预算数583.14万元,其中:经费拨款563.14万元,财政专户管理的非税收入拨款20万元。2019年收入预算较上年预算增加30.23万元。增加的原因主要是按“三保”支出要求保运转。
(二)支出预算,2019年年初预算数583.14万元,其中:基本支出529.05万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出54.09万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。支出较上年预算增加30.23万元,支出增加的原因主要是按“三保”支出要求保运转。
本年本部门支出预算583.14万元,其中,社会保障和就业支出76.23万元,卫生健康支出66.39万元,住房保障支出35.36万元,农林水支出405.16万元。支出较上年预算增加30.23万元,支出增加的原因主要是按“三保”支出要求保运转。
四、一般公共预算拨款支出
本年本部门一般公共预算拨款支出预算563.14 万元,其中,社会保障和就业支出76.23 万元,占 14%;卫生健康支出 66.39万元,占 12%;住房保障支出 35.36万元,占6 %;农林水支出385.16 万元,占 68%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:本年本部门基本支出预算数529.05万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:本年本部门项目支出预算 34.09 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 森林培育 支出 34.09 万元,主要森林培育、科研等方面。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款35.09万元,比2018年预算增加25.03万元。增加的原因主要是按“三保”支出要求保运转。
2.“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7万元,其中:公务接待费2万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 5万元),,因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年增加3.15万元,增加的原因主要是执法用车运行费增加。
3、一般性支出情况:本年本部门会议费预算 1 万元,拟参加 植物学术会会议,人数 3 人,内容为参加植物学术会;培训费预算 1 万元,拟开展植物分类培训,人数 3 人,内容为开展植物分类培训;不拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0 万元。
4.政府采购情况
2019年政府采购预算总额21万元,其中:政府采购货物预算21万元,政府采购服务预算0万元。
5.国有资产占有情况
国有资产占用情况。截止2018年底,我单位名下固定资产254.27万元。房屋1011平方,共84万元。共有车辆2辆,其中,公务用车1台,森林防火用车1台,金额34.92万元。
单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。本年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为583.14万元,其中,基本支出 529.05万元,项目支出54.09万元。本单位无重点项目,故暂不需重点项目预算绩效自评。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.政府采购预算表
16.项目支出绩效目标表
17.财政拨款收支总表