2020年度南岳区树木园部门决算
目 录
第一部分 南岳区树木园概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区树木园概况
一、部门职责
（一）负责南岳衡山中心景区胜利坊至南天门登山公路右侧1万亩森林的护林防火、林木林地管理、森林病虫害防治、野生动植物和风景名胜资源的保护。
（二）负责收集、保存、开发、利用亚热带植物资源，抢救、保存珍稀濒危植物，开展植物、植被、森林生态、树种培育、自然保护区保护等方面的研究。
（三）负责向社会大众展示、普及植物学、生态学、环境科学等知识，为高等院校学生开展树木学、植物学、生态学、动物学、土壤学等学科的专业教学实习提供场所，为中小学生开展多种科普教育活动，增强人们对植物资源环境保护的责任和意识。
（四）负责改造中心景区林相，建立优质高效的风景林模式样板。（5）负责景区植被恢复及景区绿化美化。
（五）承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
南岳区树木园内设机构包括：南岳树木园是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我园内设股室4个，分别是办公室、科研室、资源保护股、营林股，核定编制人数55人，其中：全额事业编制45人，差额事业编制0人，自收自支事业编制10人，2019年末实际在岗在编人数54人，退休人员43人，临聘人员0人，现有公务用车2台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，森林防火用车2台，其他公务用车0台。
（二）决算单位构成
南岳区树木园2020年部门决算汇总公开单位构成包括：我园只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区树木园本级。
第二部分 2020年度部门决算表
部门收支决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1163.86 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 10.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 10.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 131.26 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 130.33 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.50 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 87.44 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 930.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 35.80 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 43.82 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1295.13 | 本年支出合计 | 58 | 1287.40 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 53.96 | 年末结转和结余 | 60 | 61.69 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 1349.09 | 总计 | 62 | 1349.09 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
部门收入决算表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 1295.13 | 1163.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 131.26 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.66 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.05 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.44 | ||
21104 | 自然生态保护 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.44 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87.44 | ||
213 | 农林水支出 | 938.16 | 938.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 603.55 | 603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 598.55 | 598.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 334.61 | 334.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 334.61 | 334.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.87 | 35.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43.82 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 | ||
22999 | 其他支出 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.33 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
部门支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 1287.40 | 804.80 | 482.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.66 | 126.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.05 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 87.44 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 87.44 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110499 | 其他自然生态保护支出 | 87.44 | 0.00 | 87.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 930.50 | 579.17 | 351.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 595.89 | 579.17 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130204 | 事业机构 | 590.89 | 579.17 | 11.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 334.61 | 0.00 | 334.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 334.61 | 0.00 | 334.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 43.82 | 0.00 | 43.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 25.49 | 0.00 | 25.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 18.33 | 0.00 | 18.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收支决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1163.86 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 130.33 | 130.33 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 930.50 | 930.50 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 1163.86 | 本年支出合计 | 59 | 1156.13 | 1156.13 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53.96 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 61.69 | 61.69 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 53.96 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 1217.82 | 总计 | 64 | 1217.82 | 1217.82 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 1156.13 | 804.80 | 351.34 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 130.33 | 130.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 126.66 | 126.66 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 70.05 | 70.05 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 56.61 | 56.61 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 39.50 | 39.50 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 37.11 | 37.11 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.39 | 2.39 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 930.50 | 579.17 | 351.34 | ||
21302 | 林业和草原 | 595.89 | 579.17 | 16.73 | ||
2130204 | 事业机构 | 590.89 | 579.17 | 11.73 | ||
2130206 | 技术推广与转化 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 334.61 | 0.00 | 334.61 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 334.61 | 0.00 | 334.61 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 35.80 | 35.80 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 622.60 | 302 | 商品和服务支出 | 97.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 170.81 | 30201 | 办公费 | 20.01 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 133.20 | 30202 | 印刷费 | 1.93 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 121.84 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.92 |
30106 | 伙食补助费 | 3.99 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.92 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 56.67 | 30206 | 电费 | 2.67 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 4.52 | 30207 | 邮电费 | 3.29 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.15 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.48 | 30211 | 差旅费 | 5.34 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 35.80 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.45 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 22.14 | 30214 | 租赁费 | 1.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.52 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.71 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.54 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 5.33 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 72.86 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.49 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 1.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 15.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.48 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.51 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 31.08 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.85 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.51 | ||||||
人员经费合计 | 706.12 | 公用经费合计 | 98.68 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 2.00 | 4.22 | 0.00 | 3.51 | 0.00 | 3.51 | 0.71 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收支决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门：南岳区树木园 | 金额单位：万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1349.09万元，与上年相比，收、支总计各增加281.52万元，增长26.37%，主要是因为绿化项目经费增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1295.13万元，其中：财政拨款收入1163.86万元，占89.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入131.26万元，占10.13%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1287.40万元，其中：基本支出804.80万元，占62.51%；项目支出482.60万元，占37.49%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1217.82万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加246.47万元，增长25.37%，主要是因为绿化项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1156.13万元，占本年支出合计的89.80%，与上年相比，财政拨款支出增加238.74万元，增长26.02%，主要是因为绿化项目经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1156.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10.00万元，占0.86%；科学技术支出10.00万元，占0.86%；社会保障和就业支出130.33万元，占11.27%；卫生健康支出39.50万元，占3.42%；农林水支出930.50万元，占80.49%；住房保障支出35.80万元，占3.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为548.45万元，支出决算数为1156.13万元，完成年初预算的210.80%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化项目经费增加。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科研项目经费增加。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为23.09万元，支出决算为70.05万元，完成年初预算的303.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化项目经费增加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为51.81万元，支出决算为56.61万元，完成年初预算的109.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
年初预算为0万元，支出决算为3.67万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：丧葬经费增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为48.82万元，支出决算为37.11万元，完成年初预算的76.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出移到下一年。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）
年初预算为386.47万元，支出决算为590.89万元，完成年初预算的152.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化项目支出增加。
9、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）
年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化项目支出增加。
10、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为334.61万元，超出年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绿化项目支出增加。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为35.87万元，支出决算为35.80万元，完成年初预算的99.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际支出略少，结转下年支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出804.80万元，其中：人员经费706.12万元，占基本支出的87.74%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 伙食补助费、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 其他工资福利支出、 抚恤金、 生活补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费98.68万元，占基本支出的12.26%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 印刷费、 电费、 邮电费、 差旅费、 维修（护）费、 租赁费、 公务接待费、 专用材料费、 劳务费、 委托业务费、 工会经费、 公务用车运行维护费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为7.00万元，支出决算为4.22万元，完成预算的60.29%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年基本持平。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.50%，决算数小于预算数的主要原因是接待减少 ，与上年相比增加0.66万元，增长1320.00%，增长的主要原因是上年基数过小。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为3.51万元，完成预算的70.20%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响支出减少 ，与上年相比减少3.88万元，减少52.50%，减少的主要原因是疫情影响支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.71万元，占16.82%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.51万元，占83.18%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.71万元，全年共接待来访团组12个、来宾123人次，主要是检查组、科研团发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.51万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.51万元，主要是油费、维修费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出98.68万元，比年初预算数增加66.25万元，增长204.29%。主要原因是：项目支出增加，相应追加运行支出。
十、一般性支出情况
2020年本部门一般性支出98.68万元，其中：会议费0.00万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.00万元，我单位2020年度无培训费支出；； 办公设备购置0.92万元； 办公费20.01万元； 印刷费1.93万元； 电费2.67万元； 邮电费3.29万元； 差旅费5.34万元； 维修（护）费0.45万元； 租赁费1.85万元； 公务接待费0.71万元； 专用材料费1.54万元； 劳务费6.49万元； 委托业务费1.48万元； 工会经费15.91万元； 公务用车运行维护费3.51万元； 其他交通费用31.08万元； 其他商品和服务支出1.51万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额219.60万元，其中：政府采购货物支出54.00万元、政府采购工程支出159.05万元、政府采购服务支出6.56万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额1287.4万元，其中，基本支出804.8万元，项目支出482.6万元。
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，绩效目标自评表公开在本决算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件