商务局2019年整体绩效

单位名称

南岳区商务局

年度算清

资金总额:359.72

按收入性质分

按支出性质分

公共财政拨款：359.72

政府性基金拨款：

纳入专户管理的非税收入拨款：

其他资金

基本支出：240.44

项目支出: 190.17    

其他：

（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作、区域经济合作、经济、科技、信息化、粮食宏观调控和供销社改革发展的战略、政策。

（二）负责拟订并组织实施全区工业、信息化、工业企业技术进步和技术改造的发展战略和规划，贯彻落实国家产业政策；提出工业化和信息化固定资产投资规模和方向；推进企业技术创新体系建设。

（三）研究拟订并组织实施促进全区中小工业企业的发展战略、政策措施和中长期发展规划，协调解决重大问题；推进中小工业企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保的服务与协调工作。

（四）组织拟订全区信息化和信息安全发展战略、专项规划及相关政策，协调解决重大问题，指导、协调信息安全保障体系建设。

（五）负责全区电力行政管理工作；贯彻实施电力法律、法规和规章，对电力法律、法规和规章执行情况进行监督、检查和调查取证。

（六）贯彻实施科学发展的宏观战略和科技促进经济与社会发展的方针、政策、法规、规划；研究提出全区科技促进经济与社会发展的重大问题。

（七）负责南岳区科学技术协会相关工作；弘扬科学精神，普及科学知识；传播科学思想和方法；推广先进适用技术；开展学术交流。

（八）调查研究流通业重大问题，提出政策建议推进流通产业结构调整。

（九）拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展。

（十）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策。

（十一）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责全区工业经济的日常运行调节。

通过预算执行，1、保障单位在职人员22人、离退休人员35人的正常办公、生活秩序。

2、按期完成部门专项绩效目标。

3、迎接上级各主管部门的工作检查。

绩效指标

一级指标

二级指标

具体指标（指标内容、指标值）

基本经费

产出数量指标

保障单位在职人员22人、离退休人员35人的正常办公、生活秩序。

产出质量指标

1、基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。

产出进度指标

在2019年度完成各项资金支出进度要求，保障单位各项工作顺利开展。

产出成本指标

总成本控制在长359.72万元内，其中：在职人员经费317.52万元，离退休人员经费42.2万元。

项目经费

产出数量指标

2019年区财政预算目标359.72万元。

产出质量指标

组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进财政经济有序发展。

产出进度指标

按照财政局2019年工作计划，完成年内项目组织管理任务，做好各项项目执行的全过程管理工作，确保各类项目按计划有效实施。

产出成本指标

全年计划项目总成本135.17万元，其中：

党支部活动经费2.28万元，行业管理费20万元，“三科”经费12万元，素食发展费5万元，综合执法费用10万元等。

效果指标

经济效益指标

通过项目的实施，确保单位的职能职责圆满完成。

社会效益指标

通过项目的实施，确保单位各项工作进展顺利。

环境效益指标

通过项目的实施，更好地为单位各项工作服务。

可持续影响指标

体现政策导向，长期保障工作平稳进行。

服务对象满意度指标

通过项目的实施，力争使上级相关部门和人员对单位目实施的满意度达到较好水平。

其他说明的问题

无

填报人：罗艳锋             联系电话：5662233                   填报日期：2019年6月10日