2019年南岳区商务局
部门决算
目 录
第一部分 南岳区商务局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 2019年南岳区商务局部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年南岳区商务局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区商务局概况
一、单位职责
（一）贯彻执行有关国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，拟订全区国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资、对外经济合作的中长期规划、政策措施和实施办法，研究提出全区经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革的建议；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业、社区商业发展，研究提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展；拟订全区国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。
（二）牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。
（三）贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录；拟订促进外贸增长方式转变的政策措施；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；指导、协调全区各类进出口企业的进出口业务和加工贸易业务，指导对外贸易促进活动和对外贸易促进体系建设；贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策；负责协调管理内外贸易科技发展和技术进出口，协调全区高新技术产品出口、出口市场的开拓和技术出口的管理工作；依法监督管理全区技术进出口工作；牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设；牵头负责全区商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作；协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。
（四）指导全区招商引资和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依法核准外商投资企业的设立及变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导投资促进及全区外商投资企业审批工作，规范招商引资活动。
（五）负责组织参与商务部、省政府、市政府举办的内外贸易促销活动和招商引资、对外经济技术合作活动；负责组织、指导、协调以南岳区名义在境内外举办的各种内外贸易交易会、展览会、展销会和招商引资等商务活动。
（六）负责全区对外经济合作工作，拟订全区对外经济合作政策并组织实施；依法管理监督对外承包工程、对外劳务合作等；负责区内企业在境外开办企业（金融企业除外）的审核工作；负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；协调管理全区承担的对外援助项目等；贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作；负责全区对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全区口岸工作，推动建立大通关机制。
（七）贯彻创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，拟订全区科技发展、引进国内外智力规划和政策并组织实施；统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制；指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询制度建设；拟订科学普及和科学传播规划、政策，组织实施科普计划；统筹推进国家创新型城市建设；牵头建立统一的区级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制；会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（八）拟订全区基础研究规划、政策和标准并组织实施；组织协调区级重大基础研究和应用基础研究；拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织全区重点实验室等重大科技创新基地建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；编制区级重大科技项目计划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范；组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（九）牵头区级技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施；指导科技服务业、技术市场、科技金融结合和科技中介组织发展；统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设；负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设；组织实施全区创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。
（十）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际和区域科技合作与科技人才交流；指导相关部门和乡镇对外科技合作与科技人才交流工作；拟订全区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立国内外高层次科技创新人才、团队吸引集聚机制和重点国内外专家联系服务机制；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设；负责国家、省、市科学技术奖项、基金项目等推荐工作；负责区科学技术协会相关工作；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和方法，推广先进适用技术，开展学术交流，服务科技工作者，开展青少年科学技术创新活动；负责实施《全民科学素质行动计划纲要》，提高全民的科学文化素质。
（十一）拟订并组织实施工业和信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、产业集聚、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强质量管理工作；宣传、贯彻、执行工业和信息化相关法律法规，制定相关政策并监督检查执行情况；负责工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策措施；监测分析近期全区工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（十二）拟订全区新型工业化发展战略，协调解决有关重大问题；综合管理全区工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统产业改造结合；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；推进企业技术创新体系建设，组织实施相关科技重大专项；负责组织拟订全区工业企业技术进步的发展战略、规划和高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策措施，并组织实施；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（十三）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；拟订全区中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；拟订政策重点扶持中小企业的项目，明确资金投入方向，扶持中小企业的发展；会同有关部门管理全区中小企业专项发展资金；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（十四）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；负责电力行业管理及行政执法工作；负责消费品、原材料、装备等行业管理工作；指导生产企业的物流外包工作，促进企业内部物流社会化。
（十五）拟订全区工业和信息化领域信息安全发展战略、规划，协调信息安全保障体系建设；统筹推进工业领域信息化工作，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；推进工业领域信息化建设；负责通信行业管理工作；协调全区公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享；负责推动软件业、信息服务业和数字产业的发展，协调解决有关重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调相关技术开发和产业发展；依法监督管理信息服务市场；研究拟订并组织实施人工智能和大数据产业发展战略、规划和政策措施。
（十六）负责产业集聚区经济发展的协调、管理和服务工作；拟订并组织实施产业集聚发展规划和政策措施；促进产业集聚、优化升级和企业集群发展；负责组织协调工业和信息化领域的国内区域合作、国际产能合作；配合推进先进制造业参与“一带一路”建设。
（十七）指导区供销合作社做大做强社有企业，培育参股控股各类龙头企业，推进社有企业健全现代企业制度，推动社有企业参与农业产业化、标准示范化、农业技术研发推广等项目；牵头拟订区农村商品流通市场规划编制，建设区农村现代商品流通体系，发展农业生产资料、农村日用消费品、农副产品购销经营网络；采取创办、领办、联办等形式发展农民专业合作社，创办农产品基地，组建有关行业协会，参与指导农民专业合作社、行业协会、农产品经纪人队伍建设，在农村社区建立主体多元、功能完备、便民实用的综合服务中心，建立新型为农服务体系。
（十八）负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。
（十九）完成区委、区政府交办的其他任务。
（二十）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略和创新引领开放崛起战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设；从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的区级科技管理平台，减少科技计划项目配置中的重复、分散、封闭、低效现象；进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹区内科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置：南岳区商务局内设机构包括：（一）办公室（加挂财务室、行政审批服务股牌子）;（二）商务事业促进股;（三）科技发展股（加挂南岳区科学技术协会办公室牌子）;（四）工业和信息化发展股；（五）供销管理股。2019年末实际在岗在编人数21人，退休人员35人，临聘人员11人。
（二）决算单位构成 。南岳区商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：我局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区商务局部本级。
第二部分 2019年南岳区商务局部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2019年南岳区商务局部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年总收入为1360.82万元，其中一般公共预算财政拨款收入为1248.97万元，其他收入为111.85万元；2019年度总支出为1467.29万元；2019年度年初结转和结余为251.18万元，年末结转和结余为144.71万元。本年度收入比2018年减少151.66%，主要原因为区城建投拨入重点项目旅游产品创意园征地款2641.66万元；本年度支出比2018年减少154.53%，主要原因为支付旅游产品创意园征地款2570.04万。
二、收入决算情况说明
2019年度收入为1360.82万元，其中：财政拨款收入1248.97万元，占91.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.85万元，占8.22%。
三、支出决算情况说明
2019年度总支出为1467.29万元，其中：基本支出701.98万元，占47.84%；项目支出765.31万元，占52.16%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入1248.97万元，比2018年度收入减少205.99万元，减少16.73%，主要原因为创客空间电商产业园拨款项目工程款减少；2019年财政拨款支出1405.77万元，比2018年度支出减少102.69万元，减少6.80%，主要原因为单位经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年财政拨款支出1405.77万元，占本年支出总额的95.81%，与2018年相比，财政拨款支出减少102.69万元，减少6.80%，主要原因为单位经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出为1405.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出699.17万元，占49.74%;科学技术支出305.36万元，占21.72%；文化旅游体育与传媒支出206.39万元，占14.68%；社会保障与就业支出137.48万元，占9.78%；医疗卫生与计划生育支出43.68万元，占3.11%；住房保障支出13.7万元，占0.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年年初财政拨款预算为359.72万元，支出决算为1248.97万元，完成年初预算的347.21%，主要为：主要为：2011308招商引资经费超出127.2万元，2060799其他科学技术普及经费超出318.82万元，行政运行经费超出93.55万元，2011302一般行政管理事务经费超出305.9万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款支出为1405.77万元，其中：人员经费519.33万元，占基本支出的75.53%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、养老保险、医疗保险、住房公积金等；公用经费168.24万元，占基本支出的24.47%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务接待费、会议费、培训费等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本年本单位“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为14.89万元，完成预算的165.44%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比增加0万元，增长0%。
公务接待费支出预算9.00万元，支出决算为13.42万元，完成预算的149.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是2019年度招商引资接待开支未在年初预算中，与上年相比减少35.28万元，减72.44%,减少的主要原因是厉行节约，公务接待费用减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为1.47万元，完成预算的147%，上年相比增加1.47万元，增长147%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.42万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.42万元，全年共接待来访团组94个、来宾1058人次，主要为招商引资活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.47万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度单位无政府性基金预算收入。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为30万元，其中项目支出30万元。本单位全区性重点项目为旅游产品创意园项目，附表单独公开，公开名称：南岳区旅游产品创意园2019年项目绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2019年度机关运行经费支出168.24 万元，比年初预算数增加138.73万元，增长212.72%，主要原因为单位临聘人员工资福利、差旅费、年中增加大型活动等开支未在年初预算中。
（二）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业的合同金额为0万元，占政府采购支出总金额的比重为0%。
（三）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，我单位名下固定资产174.23万元，其中：房屋1026平方米，共计房屋两栋，价值31.27万元，公车5台，价值72.19万元（其中公车4台价值66.64元，公车改革已上交，但未办理注销，实际保有1台价值5.55万元电动车），办公设备70.77万元。100万元以上的专用设备为0台，50万元以上的
第四部分 名称解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
南岳区商务局
2020年9月4日