2018年南岳区安全生产监督管理局部门决算
目 录
第一部分 南岳区安全生产监督管理局部门概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部份2018年度部门决算
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 南岳区安全生产监督管理局部门概况
一、单位职责
1、承担安全生产委员会办公室的日常工作。
2、综合监督管理本行政区域安全生产工作，依法行使区人民政府安全生产综合监管职能。
3、负责非煤矿山(含尾矿库)、危险化学品和烟花爆竹行业安全生产行政许可和监督管理工作;
4、依照有关规定，负责组织生产安全事故调查处理和办理结案工作，参与、协助上级政府或有关部门组织的生产安全事故调查。
5、负责发布安全生产事故调查处理信息，综合管理生产安全事故统计工作。
6、负责全区安全生产应急管理工作，牵头、协调非煤矿山(含尾矿库)、危险化学品、烟花爆竹的生产安全事故应急救援工作，参与、指导其他生产安全事故应急救援工作。
7、负责对各乡镇、街道，安委各成员单位的年度安全生产目标管理及考核工作。
8、组织、指导、协调安全生产宣传教育工作。负责安全监管人员、特种作业人员(煤矿特种作业人员和起重机械、电梯、锅炉、压力容器等特种设备作业人员除外)和生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员安全培训。
9、负责安全检测检验、安全评价、安全培训、安全咨询等社会中介组织的监督管理以及劳动防护用品的管理工作，指导、协调安全生产检测检验工作。
10、负责区内新建、改建、扩建项目安全设施设计审查、备案和竣工验收工作。
11、负责用人单位(煤矿除外)作业场所职业卫生的监督检查和使用有毒物品作业场所的职业卫生建设项目"三同时"监督管理、职业病危害项目申报和职业健康监护工作;负责职业卫生技术服务机构的资质认定与监督管理;组织查处职业病危害事故和违法违规行为。
12、拟定安全生产发展规划、职业病防治规划，组织、指导安全生产科学技术研究和先进技术推广、示范创建工作。
13、组织推广安全生产责任保险工作。
14、承办同级人民政府、安全生产委员会以及上级安全监管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区安全生产监督管理局是全额拨款的行政单位，根据编办核定，内设办公室、政策法规股（加挂行政审批服务股、统计股牌子）、安全监督管理股（加挂职业安全健康监督管理股牌子）、下设安全生产行政执法大队（加挂安全生产应急救援中心牌子），核定编制人数12人，其中：行政编制4人，全额事业编制3人，后勤全额拨款事业编制1名、执法大队全额拨款事业编4名。2018年末实际在岗在编人数8人，退休人员1人，临聘人员4人。
（二）部门决算单位构成。南岳区安全生产监督管理局2018年部门决算汇总公共单位构成包括：南岳区安全生产监督管理局本级，没有其他二级决算单位。
第二部分 2018年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计388.61万元。与2017年相比，增加37.84万元，增长10.79%，主要原因为为2018年总支出包含2017年末应付未付款支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计284.19万元，其中：财政拨款收入281.19万元，占98.9%，上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3万元，占1.1%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计358.98万元，其中：基本支出210.3万元占58.58%，项目支出148.69万元，占41.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计385.61元，与2017年相比，增加37.34万元，增长10.72%，主要原因为为2018年总支出包含2017年末应付未付款支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。2018年财政拨款支出为356.98万元，占本年支出合计99.44%，与2017年相比，财政拨款支出增加113.12万元，增长46.4%，主要原因为2018年总支出包含2017年末应付未付款支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况。2018年度财政拨款支出356.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.57万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出（类）8.31万元，占2.3%；资源勘探信息等支出（类）330.28万元，占92.6%；住房保障支出（类）5.82万元，占1.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为220.21万元，支出决算数为356.98万元，完成年初预算的162.1%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为0.56万元，支出决算为1.96元，完成年初预算的350%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加退休人员绩效奖、综治奖等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为10.51万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的100%。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）年初预算为0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。
4、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为7.92万元，支出决算为7.92万元，完成年初预算的100%。
5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。
6、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 行政运行（类）年初预算为75.41万元，支出决算为102.75万元，完成年初预算的136.3%，决算数大于年初预算数的主要原因为新增人员工资、绩效、综治等人员经费。
7、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 一般行政管理事务（类）年初预算为102.5万元，支出决算为189.62万元，完成年初预算的185%，决算数大于年初预算数的主要原因为新增了项目资金支出。
8、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（类）年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
9、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 应急救援支出（类）年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。
10、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款） 其他安全生产监管支出（类）年初预算为0万元，支出决算为20.92万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因为新增其他预算外项目资金支出。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为5.82万元，支出决算为5.82万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年基本支出为208.3万元，其中人员经费为176.32万元，占基本支出的84.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费为31.97万元，占基本支出的15.35%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出等
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%。
其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.1万元，支出决算为3.1万元，完成预算的100%，未超出年初预算数，与上年相比减少0.43万元，减少12.2%，减少的主要原因是规范公务支出管理，严控接待开支，经费有所节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.1万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为3.1万元，全年共接待来访团组42批次、按标准接待，接待来宾386人次，主要是单位为省、市安全生产督查及行政执法、应急管理的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。南岳区安全生产监督管理局更新公务用车0辆，公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年度本单位无政府性基金收支。本年度安排政性基金决算收入为0万元，支出为0万元，上年结转余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018 年度机关运行经费支出31.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加12.83万元，增长67%。主要原因是单位公用经费增加，业务委托费增加等。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费0.27万元，用于召开安委会及安生隐患等安全生产会议，人数为280余人，内容为安全生产隐患治理；开支培训费0.2万元，用于开展安全生产培训费用开支，人数200余人，内容为各安委会成员单位安全员安全生产业务培训。
（三）政府采购支出情况本单位。
本部门2018年度政府采购支出总额5.55万元，其中：货物类采购5.55万元、服务类采购0万元、工程类采购0万元，政府采购服务支出0万元，授予中小企业的合同金额为5.55万元，占政府采购支出总金额的比重为100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，点政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）
（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无用途；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件