自保局执法大队2018年度决算公开

目录

第一部分  自保局执法大队单位概况

一、单位职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分 2018年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 自保局执法大队2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出总体情况说明

二、2018年度收入决算情况说明

三、2018年度支出决算情况说明

四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2018年政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

（一）重点项目预算绩效情况。

（二）2018年重点项目绩效自评报告

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况。

（三）国有资产占用情况。

第四部分 名词解释

      第五部分     附件

第一部分 自保局执法大队部门概况

      一、单位职责

（一）主要承担履行全区林业行政执法、南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”9个村村民建房的监管、协助配合做好特殊时段、重大节假日的旅游环境综合治理等三大职能。

（二）2018年以来，在区委、区政府的坚强领导和主管局的正确指导下，我队紧紧围绕区委中心工作和全区经济社会发展大局，按照目标管理考核责任状要求，以党建工作为引领，以监管执法为主线，立足新起点，把握新机遇，适应新常态，圆满地完成了年初确定的各项目标任务以及精准扶贫、中央环保督察、“绿盾2018”等重大工作任务。

     二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

核定全额事业编制20人，实际在职16人，退休1人，经区主要领导批准同意聘用临时工18人，实际临聘人员18人，经费纳入财政预算。

    （二）决算单位构成  

 我大队部门决算由办公室、法规股股、一中队、二中队、三中队5个内设机构构成，无二级预算单位。

第二部分 自保局执法大队2018年度部门决算表

1.     收入支出决算总表

2.     收入决算表

3.     支出决算表

4.     财政拨款收入支出决算总表

5.     一般公共预算财政拨款支出决算表

6.     一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.     一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.     政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格详见附件）

第三部分 自保局执法大队2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计374.05万元，2017年度收入总计402.6万元，比上年度减少28.55万元，减幅7.09%，主要是因为2017年有大型房屋修缮和购置车辆，2018年没有此类收入。

2018年度支出总计349.44万元，2017年度支出总计378.98万元，比上年度减少29.54万元，减幅7.79%，主要是因为2017年有大型房屋修缮和购置车辆，2018年没有此类支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总计374.05万元，其中：财政拨款收入346.7万元，占总收入的92.69%比上年度减少28.55万元，减幅7.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入27.35万元，占总收入的7.31%。；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总计349.44万元，比上年度减少29.54万元，减幅7.79%，其中：基本支出125.16万元，占总支出的35.82%；项目支出224.28万元，占总支出的64.18%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计346.7万元，2017年度财政拨款收入总计367.3万元，比上年度减少20.6万元，减幅5.61%，主要是因为2017年有大型房屋修缮和购置车辆，2018年没有此类收入。

2018年度财政拨款支出总计321.85万元，2017年度财政拨款支出总计357.7万元，比上年度减少35.85万元，减幅10.02%，主要是因为2017年有大型房屋修缮和购置车辆，2018年没有此类支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度财政拨款本年支出321.85万元、占全年支出合计的92.1%，与2017年决算数357.7万元相比较减少了35.85万元，减少10.02%；主要是因为2018年没有大型房屋修缮和购置车辆等支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款本年支出决算321.85万元，主要用于以下方面，结构情况及占比如下：

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为278.60万元，支出决算数为321.85万元，完成年初预算的143.25%，其中：

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出125.16万元，其中：工资福利支出117.5万元，占比93.88%；商品和服务支出5.4万元，占比4.31%；对个人和家庭的补助2.26万元，占比1.81%。

人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，明细及占比如下：

公用经费明细及占比如下：

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为24.70万元，支出决算为 15.72万元，完成预算的36.36%，其中：

“三公”经费总额及分项与上年决算数比较：

2018年“三公”经费总额15.72万元较上年37.39万元相比。减少了21.67万元，减浮57.96%。其中;公务用处购置费0万元，较上年18.05万元相比。减少18.05万元，减浮100%。主要原因是2018年无购置车辆，2017年购置了车辆。其中公务接待费0万元，较上年2.11万元相比，减少2.11万元，减浮100%，主要原因是：2018年无公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占 0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占 0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.72万元，占100 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次,无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.72万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.72万元，主要是当年新购置0台，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

     八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局综合执法大队无政府性基金预算收支。本年度安排政府性基金决算收入收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。  

     九、关于2018年度预算绩效情况说明

（一）重点项目预算绩效情况。

我单位2018年无重点项目，故不需公开重点项目预算绩效情况。

（二）部门专项或部门整体绩效情况说明：2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2018年度机关运行经费支出5.4万元，（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）比2017 年年初预算数7.78万元减少2.38万元，降低30.59%。主要原因是：厉行节约、降低执法成本。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容无；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。

（三）政府采购支出情况。

本单位2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。

截至2018 年12 月31 日，本单位固定资产211.25万元，其中：办公用房屋1栋面积730平方米，价值103.3万元，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要无。车辆价值67.17万元；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。其他固定资产40.78万元。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件 

2018年度部门整体支出绩效评价报告

2018年本单位严格按照财政部门《预算绩效管理工作考核办法》执行相关工作并按要求公开，绩效评价遵循规范、公正公开原则，对预算执行全过程实施调整控制，使预算经费的使用发挥最大化作用。

执法大队2018年度决算公开表格.XLS