目 录
第一部分2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 部门预算说明
一、部门基本概况
1.职能职责
（1）负责履行全区林业行政执法的职责。
（2）负责区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法；负责对南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”10个村村民建房的监管。
（3）协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作。
（4）承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区自然资源综合执法大队是全额拨款的事业单位，根据编办核定，我大队内设股室五个，分别是办公室、法规股、一中队、二中队、三中队，核定编制人数20人，其中：行政编制0人，全额事业编制20人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2019年末实际在岗在编人数14人，退休人员1人，临聘人员18人，现有公务用车3台，其中定向保障车辆0台，接待调研用车0台，执法执勤用车3台，其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我大队只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有南岳区自然资源执法大队部本级 （财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。
三、 部门收支总体情况
1.收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年年初预算数252.42万元，其中，一般公共预算拨款252.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，转移支付拨款0万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2020年收入预算较上年预算291.86万元减少39.44万元，主要是由于：1.减少了4个人的人员经费，其中：在编人员调出2人，临聘人员预算减少2人。2.删掉了人员补助经费预算。
2.支出预算。2020年年初预算数252.4万元，其中：一般公共服务138.48万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。部门项目支出113.94万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于执法及城景乡建设管理、强拆、办案、食堂补助、协管员及工勤人员工资方面等。2020年支出预算较上年预算291.86万元减少39.44万元，主要是由于：1.减少了4个人的人员经费，其中：在编人员调出2人，临聘人员预算减少2人。2.删掉了人员补助经费预算。
我大队2020年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年本部门一般公共预算拨款支出预算138.48万元，其中，一般公共服务支出138.48万元，占54.86%；公共安全支出0万元，占0%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年本部门基本支出预算数138.48万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2020年本部门项目支出预算113.94万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：支出113.94万元，主要用于执法及城景乡建设管理、强拆、办案、食堂补助、协管员及工勤人员工资方面等。
五、政府性基金预算支出本：2020年度无政府性基金预算安排支出，预算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.06万元，比2019年预算34.78减少7.72万元。减少的原因主要是减少了一台公务用车的日常维护费用。
2.“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为20.5万元，其中：公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费15万元（其中公务用车购置经费0万元、公务用车运行费15万元），车辆购置数0、保有3台。因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年23.98万元减少3.48万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3.一般性支出情况：2020年本部门会议费预算0万元，拟召开0会议，人数0人，内容为无；培训费预算0万元，拟开展培训0，人数0人，内容为0；拟举办0等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。
4.政府采购情况
2020年政府采购预算总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0，占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占用使用及新增资产配置情况
截止2019年底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用3车辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台，单位价值100万元以上专用设备台。我单位名下固定资产213.32万元，其中：房屋1栋，共730平方米，价值103.3万元；公车3台，价值61.17万元；单位价值50万元以上设备0台，计0万元；单位价值100万元以上设备0台，计0万元；办公家具用具48.85万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，制定了部门整体支出绩效目标和专项绩效目标（附表单独公开了），纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为252.42万元，其中：基本支出 138.48万元，项目支出113.94万元。本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评表公开在本决算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 2020年部门预算表
部门收支总体情况原则上至少公开3张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。
财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。上述表格中，没有数据的表格应当列表公开，并在表格中标识“0”或作出说明。
八、2020年部门预算公开表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
18.项目支出绩效目标表