南岳区自然资源综合执法大队2020年3个专项资金预算绩效目标申报表

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

　南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

专项

负责人

肖志仁　

联系人及电话

袁倩17397216718　

专项概况

　负责履行全区林业行政执法、区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法；负责对南岳核心景区内建设项目和"一乡一镇"10个村村民建房的监管、协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作、承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。 

专项立项
依据

林业行政执法　

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

14　

14　

单位已有的保证专项实施的制度、措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的执法大队进行林业巡查违建危房、森林防火、动植物保护等。

中长期绩效

目标

执法管理经费的使用，节约执法成本，改善南岳中心景区旅游环境及自然保护区的生态环境，明确管理主体的可持续影响作用，为打造本地民众及游客满意的5A景区努力。

本年度绩效

目标

执法管理经费的使用确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约执法成本。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

无违建房及危房数量

=0（一乡一镇10个村范围）

质量指标

安全监督执法达标率

=100%

时效指标

事项完成及时率

=100%

成本指标

执法管理经费投入

≤14万元

社会效益

改善旅游环境

明显

环境效益

改善生态环境

明显

可持续

影响指标

明确管理主体

长期

满意度

指标

当地民众及游客满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无　

财政部门业务

股室审核意见

                                （盖章）
                                 年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                （盖章）

                                 年    月    日

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

　南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

专项

负责人

肖志仁　

联系人及电话

袁倩17397216718　

专项概况

　城景乡建设管理专项经费的使用，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约建设管理成本。

专项立项
依据

旅游综治、建房监管　

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

11　

11　

单位已有的保证专项实施的制度、措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的执法大队进行林业巡查违建危房、森林防火、动植物保护等。

中长期绩效

目标

城景乡建设管理专项经费的使用，节约建设管理成本，改善南岳中心景区旅游环境及自然保护区的生态环境，明确管理主体的可持续影响作用，为打造本地民众及游客满意的5A景区努力。

本年度绩效

目标

城景乡建设管理专项经费的使用，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约建设管理成本。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

拆除违章建筑

=4603.5平方米

质量指标

整治次数

见违就拆

时效指标

事项完成及时率

=100%

成本指标

城景乡建设管理专项经费

≤11万元

效益指标

社会效益

改善旅游环境

明显

环境效益

改善生态环境

明显

可持续

影响指标

明确管理主体

长期

满意度

指标

当地民众及游客满意度

≥95%

其他需要说明的问题

无　

财政部门业务

股室审核意见

                                （盖章）
                                 年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                （盖章）

                                 年    月    日

专项属性

新增项目                       延续项目☑

主管

部门

　南岳区自然资源局

专项起止时间

2020年1月1日-2020年12月31日

专项

负责人

肖志仁　

联系人及电话

袁倩17397216718　

专项概况

协管员及工勤人员工资的发放，聘请工作执法人员，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年。

专项立项
依据

旅游综治、建房监管　

专项资金情况

本年度预计投入（万元）

财政资金（万元）

其他

中央

省级

市级资金

本级

63　

63　

单位已有的保证专项实施的制度、措施

为确保专项实施而制定的制度和措施，成立的执法大队进行林业巡查违建危房、森林防火、动植物保护等。

中长期绩效

目标

协管员及工勤人员工资的使用，人力执法，改善南岳中心景区旅游环境及自然保护区的生态环境，明确管理主体的可持续影响作用，为打造本地民众及游客满意的5A景区努力。

本年度绩效

目标

协管员及工勤人员工资的发放，聘请工作执法人员，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年。

专项年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标内容

指标值及单位

产出
指标

数量指标

完成巡查违建危房、森林防火、动植物保护等任务所需临聘人员数量

=16人

质量指标

工作任务完成合格率

=100%

时效指标

工资发放及时率

=100%（每月）

成本指标

协管员及工勤人员工资

=63万元

效益
指标

经济效益

节约执法成本

不超预算

社会效益

改善旅游环境

明显

环境效益

改善生态环境

明显

可持续

影响指标

明确管理主体

长期

满意度

指标

员工满意度

≥98%

其他需要说明的问题

无　

财政部门业务

股室审核意见

                                （盖章）
                                 年    月    日    

财政部门监督绩效股审核意见

                                （盖章）

                                 年    月    日