目录
第一部分自然资源综合执法大队单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
南岳区自然资源综合执法大队
部门概况
一、 部门职责
（1）负责履行全区林业行政执法的职责。
（2）负责区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法；负责对南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”10个村村民建房的监管。
（3）协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作。
（4）承办区委、区人民政府等交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区自然资源综合执法大队单位内设机构包括：办公室、法规股、一中队、二中队、三中队。
（二）决算单位构成。南岳区自然资源综合执法大队2019年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源综合执法大队本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有南岳区自然资源综合执法大队本级 。
第二部分
2019年部门决算表
一、部门收入支出决算总表
二、部门收入决算表
三、部门支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
详见附件
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1.2019年收入年末决算数419.56元，比2018年收入年末决算数374.05元增加45.5元，增幅12.17%，主要是因为部分人员经费如绩效奖及绿盾行动产生的强拆专项经费增加。比年初预算为253.24万元增加166.32元，增幅65.67%，2019年支付办公楼维修维护费等大额支出及绿盾行动产生的强拆专项经费实报实销未纳入年初预算。
2.2019年支出年末决算数451.5元，比2018年支出年末决算数349.4元，增加102.06元，增幅29.21%。主要是因为部分人员经费如绩效奖及绿盾行动产生的强拆专项经费增加。比年初预算为253.24万元增加166.32元，增幅65.67%，2019年支付办公楼维修维护费等大额支出及绿盾行动产生的强拆专项经费实报实销未纳入年初预算。
牢固树立党和政府带头过“紧日子”是为了人民过“好日子”的思想，将压减一般性支出作为践行以人民为中心的发展思想的重要举措，坚决贯彻落实过“紧日子”要求。进一步压减一般性支出，持续严控“三公”经费，大力压缩非刚性、非重点项目支出，取消低效无效支出，节省出资金用于事关全区经济社会健康稳定发展的重点领域和重要改革。
二、收入决算情况说明
本年收入合计419.56万元，其中：财政拨款收入409.97万元，占97.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入9.58万元，占2.3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计451.5万元，其中：基本支出160.98万元，占35.65%；项目支出290.53万元，占64.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入409.97元，与2018年财政拨款收入346.7元增加63.27元，增幅18.25%。主要是人员经费及维修维护费增加。
2019年财政拨款支出427.14元，与2018年财政拨款支出349.44元增加77.7元，增幅22.24%。主要是2019年支付办公楼维修维护费等大额支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出427.14万元，占本年支出合计的94.6%，与2018年相比，财政拨款支出增加77.7万元，增长22.24%，主要是因为2019年支付办公楼维修维护费等大额支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出427.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出40万元，占9.36%；社会保障和就业支出7.23万元，占1.7%;卫生健康支出20.68，占4.84%;农林水支出330.83，占77.45%;住房保障支出18.4，占4.3%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为291.86万元，支出决算数为427.14万元，完成年初预算的146.35%，其中：
1、一般公共服务其他一般公共服务支出2019999。
年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该款项为非同级财政单位争取资金。
2、一般公共服务事业单位离退休2080502。
年初预算为0.49万元，支出决算为2.29万元，完成年初预算的467.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分退休人员经费纳入年初预算。
3、一般公共服务事业单位离退休2080505。
年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按实际科目使用。
4、一般公共服务事业单位离退休2080505。
年初预算为14.94万元，支出决算为14.94万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按实际科目使用。
5、卫生健康支出 事业单位医疗2101102
年初预算为13万元，支出决算为20.04元，完成年初预算的154%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医保铺底2次，其中1次未纳入年初预算。
6、卫生健康支出 其他行政事业单位医疗支出2101199
年初预算为0.64万元，支出决算为1.42元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按指标类型支付。
6、农林水支出 执法与监督2130213
年初预算为253.24万元，支出决算为330.83元，完成年初预算的130.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年支付办公楼维修维护费等大额支出未纳入年初预算。
7、住房保障支出 住房公积金2210201
年初预算为9.55万元，支出决算为18.4元，完成年初预算的192.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年缴纳了2018-2019年住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出160.98万元，其中：人员经费147.64万元，占基本支出的91.7%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等；公用经费13.34万元，占基本支出的8.3%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为23.98万元，支出决算为8.67万元（与上年15.72万元相比减少7.05万元，减少44.85%,主要原因是决算压缩指标，将燃料费用调至专用燃料费科目，未统计进公务用车运行维护费。），完成预算的36.17%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为3.98万元，支出决算为0万元，完成预算的0万元，决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增加）0%，减少（增加）的主要原因是厉行节约、无接待支出。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，支出决算为8.67万元，完成预算的43.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是减少了1台车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算8.67万元，占100%。其中：
1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，未发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.67万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.67万元，主要是车辆保险、维修维护支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车当年新购置0台，年底保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息。
我单位本年无重点项目，故不需进行绩效自评。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出13.34万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用等，比年初预算数34.78万元减少21.44万元，降低61.64%。主要原因是：厉行节约，减少不必要支出。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元；用于召开0会议，人数0人，内容为无；开支培训费0万元。用于开展0训，人数0人，内容为0；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，我单位名下固定资产213.32万元，其中：房屋1栋，共730平方米，价值103.3万元；本单位共有车辆3辆，价值61.17万元，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；办公家具用具48.85万元。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车运行费以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
1.概述项目绩效目标完成情况。
（1）注重日常监管，争取在自然生态资源保护方面有新进展。
（2）注重高压严防，争取在规范景区建设方面有新成效
（3）注重教育培训，争取在队伍形象打造方面有新突破。一是提高队员素质。
（4）聚焦重点工作，争取达到百分百的工作任务完成率。
2.概述本单位整体支出绩效目标实现情况。
根据区财政部门的要求，2019年部门决算支出在2000万元以下的暂不要求绩效自评。
我单位本年无重点项目，故不需进行绩效自评。