南岳区自然资源综合执法大队 2020年部门整体支出绩效自评表
发布时间：2021年01月31日 16:19
来源：南岳区自然资源综合执法大队
作者：
| 2020年部门整体支出绩效自评表 |
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| 单位名称 | 南岳区自然资源综合执法大队 | 单位负责人及电话 | 肖志仁 |
| 主管部门 | 南岳区自然资源局 | 实施单位 | 南岳区自然资源综合执法大队 |
| 资金情况（万元） | | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 |
| 合计 | 252 | 381 | |
| 其中：财政拨款 | 252 | 361 | |
| 其他资金 | 0 | 19 | |
| 总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 |
| 1.强化班子建设，队伍凝聚力、执行力显著增强
2.高度重视林业保护和综治工作。
3.注重教育培训，争取在队伍形象打造方面有新突破。一是提高队员素质。
4.聚焦重点工作，争取达到百分百的工作任务完成率。 | 保障在职人员16人、离退休人员1人、临聘16人的正常办公、生活秩序和机关的正常运转。组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进各项工作有序开展。 |
| 目标1 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际 完成值 | 产生差异的原因及 改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 野生保护宣传资料 | ≧2000份 | 1万份 | |
| 制止和查处破坏林地 | ≥553.38平方米 | 1898.93平方米 | |
| 组织野生动物清查行动 | ≥1起 | 10起 | |
| 整改非法菜单 | ≥30张 | 30份 | |
| 拆除违章建筑 | =4603.5平方米 | 4961.7平方米 | |
| 违建房及危房数量 | =0（一乡一镇10个村范围） | =0（一乡一镇10个村范围） | |
| 质量指标 | 自然保护区巡护工作合格率 | 100% | 100% | |
| 安全监督执法达标率 | 100% | 100% | |
| 违章建筑整治 | 见违就拆 | 100% | |
| 时效指标 | 事项完成及时率 | 100% | 100% | |
| 成本指标 | 人员经费 | ’=111万元 | ’=166万元 | |
| 对个人及家庭补助经费 | ’=0.42万元 | ’=0.48万元 | |
| 日常公用经费 | ’=27.06万元 | ’=20.89万元 | |
| 专项经费支出 | ’=113.94万元 | ’=179.37万元 | |
| 效益指标 | 经济效益 | 节约执法成本 | 不超预算 | 有明显的改善 | |
| 社会效益 | 加大违规建筑的打击力度 | 明显 | 有效保障 | |
| 环境效益 | 改善生态环境 | 明显 | 明显 | |
| 可持续影响 | 全区生态环境建设水平 | 提高 | 有力保障 | |
| 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | ≥98% | |
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