南岳区自然资源综合执法大队项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 执法管理经费 | 项目负责人及电话 | 肖志仁 | |||
主管部门 | 南岳区自然资源局 | 实施单位 | 南岳区自然资源综合执法大队 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 14 | 14 | ||||
其中：财政拨款 | 14 | 14 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
执法管理经费的使用确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约执法成本。 | 南岳一乡一镇10个行政村无违建危房 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 无违建房及危房数量 | =0（一乡一镇10个村范围） | 拆除19处1225.2平方米，"空心房"21处3736.5平方米 | ||
质量指标 | 安全监督执法达标率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 事项完成及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 执法管理经费投入 | 14万元 | 14万元 | |||
效益指标 | 社会效益 | 改善旅游环境 | 明显 | 明显 | ||
环境效益 | 改善生态环境 | 明显 | 明显 | |||
可持续影响指标 | 明确管理主体 | 长期 | 长期 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 当地民众及游客满意度 | 95% | 100% | ||
南岳区自然资源综合执法大队项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 城景乡建设管理专项经费 | 项目负责人及电话 | 肖志仁 | |||
主管部门 | 南岳区自然资源局 | 实施单位 | 南岳区自然资源综合执法大队 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 11 | 11 | ||||
其中：财政拨款 | 11 | 11 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
充城景乡建设管理专项经费的使用，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年，厉行节约建设管理成本。 | 按时按质完成，明细如下 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 拆除违章建筑 | =4603.5平方米 | 拆除19处1225.2平方米，"空心房"21处3736.5平方米 | ||
质量指标 | 整治次数 | 见违就拆 | 45次 | |||
时效指标 | 事项完成及时率 | 100% | 100% | |||
成本指标 | 城景乡建设管理专项经费 | 11万元 | 11万元 | |||
效益指标 | 社会效益 | 改善旅游环境 | 明显 | 明显 | ||
环境效益 | 改善生态环境 | 明显 | 明显 | |||
可持续影响指标 | 明确管理主体 | 长期 | 长期 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 当地民众及游客满意度 | 95% | 100% | ||
南岳区自然资源综合执法大队项目支出绩效自评表 | ||||||
项目名称 | 协管员及工勤人员工资 | 项目负责人及电话 | 肖志仁 | |||
主管部门 | 南岳区自然资源局 | 实施单位 | 南岳区自然资源综合执法大队 | |||
资金情况（万元） | 年初预算资金总额： | 实际投入资金额 | 产生差异的原因 | |||
合计 | 63 | 63 | ||||
其中：财政拨款 | 63 | 63 | ||||
其他资金 | 0 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | ||||
协管员及工勤人员工资的发放，聘请工作执法人员，确保南岳一乡一镇10个行政村无违建危房，安全监督管理，工作时间跨越全年。 | 按时按质完成，明细如下 | |||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 产生差异的原因及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 完成巡查违建危房、森林防火、动植物保护等任务所需临聘人员数量 | =16人 | 支付16人工资 及五险 | ||
质量指标 | 工作任务完成合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 工资发放及时率 | =100%（每月） | 100% | |||
成本指标 | 协管员及工勤人员工资 | =63万元 | 63万元 | |||
效益指标 | 经济效益 | 节约执法成本 | 不超预算 | 明显 | ||
社会效益 | 改善旅游环境 | 明显 | 明显 | |||
环境效益 | 改善生态环境 | 明显 | 长期 | |||
可持续影响指标 | 明确管理主体 | 长期 | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 员工满意度 | 98% | 100% | ||