目 录
一、基本概况
1. 职能职责
2. 机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
1. 收入预算总体情况说明
2. 支出预算总体情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算说明
五、其他重要事项的情况说明
1. 机关运行经费
2. “三公”经费预算
3. 一般性支出预算
4. 政府采购情况
5. 国有资产占有情况
6. 预算绩效目标说明
六、名词解释
七、附件:2021年预算公开表格及绩效目标表格
一、部门基本概况
1.职能职责
(1)负责履行全区林业行政执法的职责。
(2)负责区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法;负责对南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”10个村村民建房的监管。
(3)协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作。
(4)承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。
2.机构设置
南岳区自然资源综合执法大队是全额拨款的事业单位,根据编办核定,我大队内设股室六个,分别是办公室、法规股、一中队、二中队、三中队、四中队,核定编制人数20人,其中:行政编制0人,全额事业编制20人,差额事业编制0人,自收自支事业编制0人,2020年末实际在岗在编人数16人,退休人员1人,临聘人员16人,现有公务用车3台,其中定向保障车辆0台,接待调研用车0台,执法执勤用车3台,其他公务用车0台。
二、部门预算单位构成
我单位只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有南岳区自然资源综合执法大队单位本级 (财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的,在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位)。
三、 部门收支总体情况(财政拨款收支总体情况)
我单位2021年部门预算收支预算总计为283.68万元。全部为一般公共预算拨款,没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
1.收入预算。2021年年初预算数283.68万元,其中:经费拨款283.68万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元,转移支付拨款0万元,财政专户管理的非税收入拨款0万元,事业收入 0万元、经营收入0万元,上级补助收入0万元,其他收入0万元。2021年收入预算较上年预算252.42万元增加31.26万元,主要是由于增加2名在编人员。
2.支出预算。2021年年初预算数283.68万元,其中:
节能环保支出28.91万元、农林水支出220.25万元、社会保障和就业支出16.61万元、卫生健康支出7.58万元、住房保障支出10.33万元,支出较上年252.42万元增加31.26万元,其中,基本支出183.48万元比2020年138.48万元增加45万元、项目支出100.2万元比2020年113.94万元减少13.74万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入283.68万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出 0 万元,占 0 %;社会保障和就业支出16.61万元占5.86 %;卫生健康支出7.58万元占2.67%;节能环保支出28.91万元占10.19%;农林水支出220.25万元占77.64 %;住房保障支出10.33万元占3.64%;具体安排如下:
(一)基本支出:2021年基本支出年初预算数为183.48万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
(二)项目支出:2021年项目支出年初预算数为100.2万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中:主要用于执法管理经费方面14万元;用于协管员及工勤人员工资方面48.92万元;用于食堂补助经费方面8万元;用于城景乡建设管理专项经费方面11万元;用于强拆专项经费方面9万元;用于服装费方面2.56万元;用于办案经费方面5万元;用于党支部活动经费方面1.72万元。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款28.91万元,比2020年预算27.06万元增加1.85万元。增加的原因,主要是增加了2名在编人员工作经费。
2.“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为20.5万元,比上年减少0万元,原因是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费,其中:公务接待费5.5万元,公务用车购置及运行费15万元(其中公务用车购置0万元,公务用车运行费15万元),因公出国(境)费0万元。
3.一般性支出情况:
2021年本单位会议费预算1万元,拟召开自然资源执法管理工作会议,人数32人,内容为林业行政执法、核心景区内建设项目及村民建房的监管;培训费预算0万元,拟开展无培训,人数0人,内容为无。
4.政府采购情况
2021年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元,政府采购工程预算0万元。授予中小企业的合同金额为0,占政府采购支出总金额的比重0。
5.国有资产占有情况
截止2020年底,我单位名下固定资产212.94万元,其中:房屋1栋,共730平方米,价值103.3万元;公车3台,价值61.17万元;单位价值50万元以上设备0台;单位价值100万元以上设备0台,办公家具用具48.47万元。2020年新增固定资产20.47万元;其中增加公务用车1台,价值19.57万元;办公家具用具0.9万元。
6.预算绩效目标说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为283.68万元,其中,基本支出 183.48万元,项目支出100.2万元。本单位绩效目标公开在本预算说明的附件。
我单位无全区性重点建设项目,具体项目是无,故无需公开重点项目绩效情况。
7.政府性基金收支预算情况:本年度安排政府性基金预算收入为0万元,支出为0万元(主要支出于无方面),上年结转结余0万元,本年结余0万元。
六、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
七、附件:2021年部门预算公开表格和绩效目标表格
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算“三公”经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表(按支出功能分类)
9.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
10.经费拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
11.经费拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
12.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出功能分类)
13.一般预算拨款部门预算支出总表(按支出经济分类)
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16.政府采购预算表
17.整体+项目绩效目标申报表
2021年预算自然资源执法大队公开表_541702021年预算自然资源执法大队公开表
南岳区自然资源综合执法大队2021年3个专项资金预算绩效目标申报表