2020年度南岳区自然资源综合执法大部门决算

                                  目 录

第一部分 南岳区自然资源综合执法大概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南岳区自然资源综合执法大概况

一、部门职责

（一）负责履行全区林业行政执法的职责。

（二）负责区人民政府授权或委托的所涉及部门的行政管理、行政执法；负责对南岳核心景区内建设项目和“一乡一镇”10个村村民建房的监管。

（三）协助配合相关职能部门做好南岳核心景区内的旅游环境综合治理工作。

（四）承办区委、区人民政府、自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

    南岳区自然资源综合执法大内设机构包括：南岳区自然资源综合执法大队单位内设机构包括：办公室、法规股、一中队、二中队、三中队、四中队。是全额拨款的事业单位，根据编办核定，核定编制人数20人，其中：行政编制0人，全额事业编制20人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人，2020年末实际在岗在编人数16人，退休人员1人，临聘人员16人。

（二）决算单位构成

    南岳区自然资源综合执法大2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源综合执法大队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：南岳区自然资源综合执法大队单位本级，没有其他二级预算单位（财政批复的部门预算经费中含二级预算单位的，在此说明。二级预算单位是由一级预算单位中再次拨付给经费的独立单位）。

部门收支决算总表

部门：南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                       公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门收入决算表

部门： 南岳区自然资源综合执法大队                                                                                            公开02表

单位：万元

部门支出决算表

部门：   南岳区自然资源综合执法大队                                                                                              公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支决算总表

公开04表

部门：南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：南岳区自然资源综合执法大队                                                                                              公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                        公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                     公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收支决算表

部门： 南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                   公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(本单位无政府性基金收,请说明：南岳区自然资源综合执法大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：  南岳区自然资源综合执法大队                                                                                                  公开09表

单位：万元

注：本表反映部门年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计397.95万元，与上年相比，收、支总计各减少70.83万元，减少15.11%，主要是因为2020年南岳区缺水且疫情原因，村民违建情况减少，单位拆违及巡护经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计380.67万元，其中：财政拨款收入361.47万元，占94.96%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入11.00万元，占2.89%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入8.20万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计366.74万元，其中：基本支出187.37万元，占51.09%；项目支出179.37万元，占48.91%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计378.75万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各减少65.67万元，减少14.78%，主要是因为2020年南岳区缺水且疫情原因，村民违建情况减少，单位拆违及巡护经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出347.54万元，占本年支出合计的94.76%，与上年相比，财政拨款支出减少79.60万元，减少18.64%，主要是因为2020年南岳区缺水且疫情原因，村民违建情况减少，单位拆违及巡护经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出347.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出14.35万元，占4.13%；卫生健康支出6.45万元，占1.86%；节能环保支出187.96万元，占54.07%；农林水支出130.00万元，占37.41%；住房保障支出8.78万元，占2.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为252.42万元，支出决算数为347.54万元，完成年初预算的137.68%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为0.56万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的296.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员绩效考核奖及综治奖等经费未纳入年初部门预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为12.69万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为11.96万元，支出决算为5.86万元，完成年初预算的49.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2020年预算中包含了医保铺底资金，该资金实际未下拨。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算为27.06万元，支出决算为187.96万元，完成年初预算的694.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利等人员经费年初预算科目为执法与监督，实际拨款却是生态保护，且综治奖、绩效考核奖及车补等未纳入年初预算，所以产生较大的差异。

6、农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）

年初预算为190.78万元，支出决算为130.00万元，完成年初预算的68.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资福利等人员经费年初预算科目为执法与监督，实际拨款却是生态保护，所以产生较大的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出187.37万元，其中：人员经费166.48万元，占基本支出的88.85%，主要包括： 基本工资、 津贴补贴、 奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费、 住房公积金、 生活补助、 医疗费补助、 奖励金、 其他对个人和家庭的补助。公用经费20.89万元，占基本支出的11.15%，主要包括： 办公设备购置、 办公费、 水费、 差旅费、 工会经费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.00万元，支出决算为31.85万元，完成预算的91.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无公务接待费支出，与上年相比减少0.0万元，主要原因是：无公务接待费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为35.00万元，支出决算为31.85万元，完成预算的91.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出，受疫情影响巡查任务减少，与上年相比增加23.18万元，增长267.36%，增长的主要原因是2020年新购置执法车辆1台价值19.57万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算31.85万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.0万元。

2、公务接待费支出决算为0.0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.85万元，其中：公务用车购置费19.57万元，单位本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费12.28万元，主要是南岳区村民建房巡护支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

南岳区自然资源综合执法大2020年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出20.89万元，比年初预算数减少6.17万元，降低22.80%。主要原因是：厉行节约压缩非刚性支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门一般性支出20.89万元，其中：会议费0.00万元；开支培训费0.00万元；用于召开 无 会议，人数 0 人，内容为 无 ；开支培训费 0 万元，用于开展 无 培训，人数 0 人，内容为 无 ；举办 无 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0 万元，主要是 无； 办公设备购置0.23万元； 办公费1.44万元； 水费0.2万元； 差旅费0.08万元； 工会经费8.32万元； 其他交通费用10.15万元； 其他商品和服务支出0.47万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额17.98万元，其中：政府采购货物支出17.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息(见附件)。
    我单位本年无重点项目，故不需进行绩效自评。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年决算公开报表-南岳区自然资源综合执法大队.XLS

执法大队2020年部门整体+项目支出绩效自评表