自然保护区管理局2018年度部门决算
目 录
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
二、机构设置
三、部门决算单位构成
第二部分 自然保护区管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
二、2018年收入决算情况说明
三、2018年支出决算情况说明
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2018年一般公共财政拨款支出决算情况说明
六、2018年一般公共财政拨款基本支出情况说明
七、2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明
八、2018年政府性基金预算收支决算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
1、贯彻执行国家有关自然保护区、风景名胜区和林业等法律、法规与方针、政策，贯彻执行上级党委、政府的决策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传教育。
2、研究制定自然保护和风景资源保护各项管理制度，负责自然保护区和风景名胜区内的风景资源的保护和管理工作。
3、组织协调自然保护区和风景名胜区内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻等历史遗迹的保护；负责景区内山形地貌和道路设施、旅游设施、交通设施保护；负责景区内水土保持和地质灾害防治工作。
4、统筹抓好景区的综合管理工作。
5、负责自然保护区和风景名胜区的规划管理工作，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物的建设。
6、负责核心景区内旅游环境综合治理、风景资源保护工作的管理和考核工作。
7、研究制定全区林业发展规划，组织指导森林资源管理与利用，开展林业科技宣传和科普教育，搞好林地开发利用工作。
8、负责全区林业建设工作，抓好全区的植树造林、林相改造、植被保护、林业有害生物防治与检疫、生态公益林管理以及古树名木和野生动植物保护工作；搞好林地、林权管理、林业执法和林业队伍建设工作，协调山林权属纠纷；负责对林地征用占用进行审核；监管国有林业资产，指导林业产业发展；负责全区林业资金的管理工作。
9、负责城区的园林绿化工作。
10、组织、协调、指导、监督全区森林防火工作。
11、完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。我局内设办公室（加挂计划财务科、政工科牌子）、资源保护科（加挂法规科牌子）、科技科（加挂南岳区林业技术推广中心、林业有害生物防治检疫站牌子）、综合管理科（加挂南岳区绿化委员会办公室牌子）4个科室。根据编办核定编制人数35人，实际在编在岗31人。
（二）、部门决算单位构成。我局部门决算由办公室、资源林政科、科技科、综合管理科4个内设机构构成，无二级预算单位。
第二部分 自然保护区管理局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2018年度部门决算情况说明
一、2018年收入支出决算总体情况说明
2018年初结转和结余382.3万元，本年收入2040.23万元。比上年度减少386.04万元。减少的原因是退耕还林补助面积、森林生态效益补偿面积减少，其他林业支出投入减少，2018年支出2233.82万元，比上年增加56.49万元，增加的原因是人员经费增加。2018年年末结转和结余188.72万元。
二、2018年收入决算情况说明
2018年收入2040.23万元。其中财政拨款收入1942.86万元，占 95.2 %；事业收入90.37万元，占 4.4 %；其他收入7万元，占 0.4 %；。
三、2018年支出决算情况说明。
2018年支出2233.82万元。其中基本支出547.02万元，占 24.5 %；项目支出1686.8万，75.5 %。
四、2018年财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2018年财政拨款收入1942.86万元，为一般公共预算财政拨款，比上年减少减少483.41万元，减少的原因是退耕还林补助面积、森林生态效益补偿面积减少，其他林业支出投入减少。财政拨款年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）382.3万元。2018年财政拨款支出2136.44万元，比上年减少减少40.89万元，减少的原因是退耕还林补助面积、森林生态效益补偿面积减少，其他林业支出投入减少。年末财政拨款结转和结余188.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出2136.44万元，占本年支出合计的 95.6 %，与2017年相比，财政拨款支出减少40.89 万元，减少9.8 %，主要是因为退耕还林补助面积、森林生态效益补偿面积减少，其他林业支出投入减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出 2136.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出74.51万元，占3.5%；医疗卫生与计划生育支出39.67万元，占1.86%；节能环保支出270.45万元，占12.66%；农林水支出1729.45万元，占80.95%；住房保障支出22.36万元，占1.03%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为 402.19 万元，支出决算数为2136.44万元，完成年初预算的531%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为 74.52 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 100% 。
2、医疗卫生与计划生育支出
年初预算为 39.67 万元，支出决算为 39.67 万元，完成年初预算的 100%。
3、节能环保支出
年初预算为 0 万元，支出决算为270.45万元。
4、农林水支出
年初预算为265.64万元，支出决算为265.64万元，完成年初预算的 100%。
5、住房保障支出
年初预算为 22.36万元，支出决算为22.36万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出547.01万元，其中：人员经费459.98万元，占基本支出的84.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费87.03万元，占基本支出的 15.9 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、2018年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 26 万元，支出决算为 22.5万元，完成预算的86.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。与上年持平。
公务接待费支出预算 14.5 万元，支出决算为 14.41 万元，完成预算的 99.4 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比增加6.7万元，增长186%，增长的主要原因是增加国家环保督察整改接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 11.5 万元，支出决算为 8.13 万元，完成预算的70.7 %，决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，与上年相比增加2.13万元，增长35.5%，增长的主要原因是增加国家环保督察整改接待。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 14.41 万元，占 64 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 8.13 万元，占 36 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 14.41 万元，全年共接待来访团组50 个、来宾 900人次，主要是增加国家环保督察整改接待发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 8.13 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 万元8.13，主要是自然保护区巡护、国家环保督察支出，截止2018年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入0万元，政府性基金决算支出0万元，上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
报告和自评表公开在本网站相关位置。本单位有重点项目1个，为自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目。绩效目标：按照"重新规划、重整山河"的指导思想，切实搞好南岳衡山风景名胜区核心景区拆迁整治工作，真正实现资源持续利用和旅游可持续发展。2018年财政计划投入600万元，在2017年财政结余资金中列支。完成3户搬迁工作任务和拆除地植被恢复。绩效评价结果：2018年实际完成584.46万元投资，完成3户货币搬迁工作任务, 其中南岳镇搬迁1户，寿岳乡搬迁2户。拆除房屋面积300余平方米。在搬迁过程中优先考虑无房户和危房户、贫困户，同时做好了村民的政策解释和矛盾化解工作，群众满意度高。通过搬迁，改善了村民的居住环境，确保了民生和社会稳定。 自然保护区管理局按照适地、适树的原则进行了绿化设计，做好拆迁地的植被恢复工作，栽植桂花、杜英、红叶石楠等树种，取得了良好的生态效益，真正实现了资源持续利用和旅游可持续发展。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本单位2018年度机关运行经费支出64.03万元。2017年度机关运行经费支出42.36万元，比2017年增加21.67万元。主要是增加其他交通费用。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费 1.7 万元，用于召开国家环保督察整改会议，人数50人，内容为国家环保督察整改；开支培训费 0.48 万元，用于开展自然保护 区能力培训，人数 2人，内容为自然保护区业务能力培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。
（三）政府采购支出情况。本单位2018年度政府采购支出总额289.35万元，其中：政府采购货物支出40.74万元、政府采购工程支出28.56 万元、政府采购服务支出220.05 万元。授予中小企业合同金额为多少289.35万元，占政府采购总金额的比重是100%。
（四）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，固定资产262.97万元。其中：房屋3栋，3282平方米，价值112.4万元，公车2台，价值42.29万元，办公设备88.4万元，专用设备19.88万元。没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名称解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
1、2018年度部门整体支出绩效评价报告
2、自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目绩效自评