自然保护区管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
二、机构设置
第二部分 自然保护区管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公开预算财政拨款支出决算表
六、一般公开预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公开预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
二、2019年收入决算情况说明
三、2019年支出决算情况说明
四、2019年财政拨款收支总体情况说明
五、2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明
六、2019年一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
七、2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况说明
八、2019年政府性基金预算收支情况说明
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 自然保护区管理局概况
一、单位职责
1．贯彻执行国家、省、市有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。
2．编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。
3．负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。组织开展日常巡护监测，采取有效措施进行保护区内生态环境修复，依法保护辖区内的野生动植物等自然资源和生态环境。
4．制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。组织调查保护区内野生动植物资源，进行动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测，建立保护区自然资源档案。
5．制定科研计划，组织实施科研课题。积极开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究、野生动植物种群扩繁及野外回归工作，保护和发展珍稀动植物资源；负责国内外学术交流与合作。
6．开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作，组织开展生物多样性科普工作，积极探索和实践社区共建新模式。
7．负责自然保护区人为活动监管工作。对进入自然保护区的人为活动进行审查和监管，协助调查和处理保护区内违反野生动植物资源管理政策、法律法规的各类活动。
8．在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。
9．完成区委、区政府交办的其他工作事项。
二、机构设置
我局内设办公室（加挂计划财务科）、资源保护科、科技科、综合事务科4个科室。根据编办核定编制人数30人，实际在编在岗24人。我局部门决算由办公室、资源保护科、科技科、综合事务科4个内设机构构成，无二级预算单位。
第二部分 自然保护区管理局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公开预算财政拨款支出决算表
六、一般公开预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公开预算财政拨款"三公"经费支出决算表
八、政府性基金财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分 自然保护区管理局2019年度部门决算情况说明
一、2019年收入支出决算总体情况说明
2019年收入901.74万元。比上年减少1138.49万元，减少原因主要是由于机构改革人员分流和职能职责减少。 2019年支出912.02万元。比上年减少1321.8万元，减少原因主要是人员经费减少和项目经费减少。
二、2019年收入决算情况说明
2019年收入901.74万元。其中财政拨款收入895.55万元，占比99.3%；上级补助收入3.9万元，占比0.4%；其他收入2.29万元，占比0.3%；政府性基金收入0万元，占比0%。2018年收入2040.23万元。2019年收入较上年减少1138.49万元，收入减少55.8%，主要是由于机构改革人员分流和职能职责减少。
三、2019年支出决算情况说明
2019年支出912.02万元。（1）基本支出538.03万元（其中：工资福利支出430.41万元；一般商品和服务支出52.33万元；对个人和家庭的补助55.29万元；其他资本性支出35.78万元，占比59%。（2）项目支出373.99万，占比41%。
2018年支出2233.82万元。2019年支出比上年减少1321.8万元，比上年减少59.2%。主要是人员经费减少和项目经费减少。
四、2019年财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收入895.55万元，为一般公共预算财政拨款。比2018年减少1047.31万元，主要是由于机构改革人员分流和职能职责减少。 年初财政拨款结转和结余（一般公共预算财政拨款）188.72万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出908.11万元，占本年支出合计的 99.6 %，与2018年相比，财政拨款支出减少1228.26万元，增长（减少） 9.8 %，主要是因为由于机构改革人员分流和职能职责减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出908.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出81.4万元，占8.96%；医疗卫生与计划生育支出55.24万元，占6.08%；节能环保支出100.16万元，占11.03%；农林水支出649.06万元，占71.47%；住房保障支出22.25万元，占2.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为 404.58 万元，支出决算数为908.11万元，完成年初预算的224%，其中：
1、社会保障和就业支出
年初预算为 44.95 万元，支出决算为 81.4 万元，完成年初预算的 181% 。
2、医疗卫生与计划生育支出
年初预算为 39.5 万元，支出决算为 55.24万元，完成年初预算的 140%。
3、节能环保支出
年初预算为 0 万元，支出决算为270.45万元。
4、农林水支出
年初预算为297.88万元，支出决算为649.06万元，完成年初预算的 218%。
5、住房保障支出
年初预算为 22.25万元，支出决算为22.25万元，完成年初预算的 100 %。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出538.03万元，其中：人员经费485.7万元，占基本支出的90.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费52.33万元，占基本支出的9.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务用车运行维护费等。
七、2019年一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况
（一）"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 14.5 万元，支出决算为 11.78万元，完成预算的81%，其中：
因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100 %。与上年持平。
公务接待费支出预算 5 万元，支出决算为4.25 万元，完成预算的 85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。与上年相比减少9.41万元，减少188%，减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为 9.5 万元，支出决算为 7.53 万元，完成预算的79 %，决算数小于年初预算数的主要原因是规范管理，与上年相比减少0.6万元，减少7%，减少的主要原因是规范管理。
（二）"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 4.25 万元，占 36 %,因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算 7.53万元，占 64 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
2、公务接待费支出决算为 4.25 万元，全年共接待来访团组 32个、来宾 520人次，主要是厉行节约减少接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 7.53 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 万元7.53，主要是自然保护区巡护、国家环保督察支出，截止2019年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、2019年政府性基金预算收入支出决算情况
本年度安排政府性基金决算收入0万元，政府性基金决算支出0万元，上年度结转结余0万元，本年结余0万元。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位部门整体支出绩效目标和绩效自评报告和自评表公开在本网站相关位置。本单位有重点项目1个，为自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目。绩效目标：按照"重新规划、重整山河"的指导思想，切实搞好南岳衡山风景名胜区核心景区拆迁整治工作，真正实现资源持续利用和旅游可持续发展。2019年财政计划投入1000万元，<span style="font-family:Times New Roman;color:#666666;"禁止建设区"内申请搬迁的村民达118户466人，其中：申请统规自建安置的有64户260人，申请货币安置的有54户206人。因自然保护地村民搬迁的资金少、安置地紧，实际签约4户村民，实际完成投资240.8万元。绩效评价结果：2019年实际完成240.8万元投资，完成4户货币搬迁工作任务。在搬迁过程中优先考虑无房户和危房户、贫困户，同时做好了村民的政策解释和矛盾化解工作，群众满意度高。通过搬迁，改善了村民的居住环境，确保了民生和社会稳定。 自然保护区管理局按照适地、适树的原则进行了绿化设计，做好拆迁地的植被恢复工作，栽植桂花、杜英、红叶石楠等树种，取得了良好的生态效益，真正实现了资源持续利用和旅游可持续发展。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。本单位2019年度机关运行经费支出52.33万元，2018年度机关运行经费支出64.03万元，比2018年减少11.7万元，主要原因是机构改革人员和职能减少。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费 4万元，用于召开国家环保督察整改会议，人数100人，内容为国家环保督察整改；开支培训费 4 万元，用于开展自然保护 区能力培训，人数200人，内容为自然保护区业务能力培训；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支 0万元。
（三）政府采购支出情况。本单位2019年度政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出36.24万元、政府采购工程支出8.76万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额为45万元，占政府采购总金额的比重是100%。
（四）国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，固定资产390.01万元。其中：房屋3栋，3282平方米，价值112.4万元，公车1台，价值18.43万元，办公设备79.08万元，专用设备180.1万元。没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
第四部分 名称解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
1、2019年度部门整体支出绩效评价报告
2、自然保护区村民搬迁和景区森林景观格局优化项目绩效自评