南岳衡山国家级自然保护区管理局
2019年部门预算编制说明
目录
第一部分
一、部门基本概况
1.职能职责
2.机构设置
二、部门预算单位构成
三、 部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2."三公"经费预算
3、一般性支出情况
4.政府采购情况
5.国有资产占有情况
6.预算绩效目标说明
五、 名词解释
第二部分
2019年部门预算表
第一部分
一、部门基本概况
1.职能职责
1．负责贯彻执行国家有关林业、自然保护区、风景名胜区的法律、法规，执行上级党委、政府决策、决议和规定，搞好相关法律、法规的宣传和教育。
2．负责制定管理局的各项规章制度和管理措施，并负责监督落实。
3．负责区内植树造林、林相改造、植被保护及森林防火、森林病虫害防治、生态公益林管理、古树名木保护和野生动植物保护工作，采取有效措施对风景名胜区和自然保护区内的自然资源、风景资源、森林资源、历史遗迹实行管理和保护。
4．负责在风景名胜区和自然保护区内履行建设、国土、规划、交通、综治五部门所涉及的行政管理、行政执法的职责。
5．负责研究拟定全区林业生态环境建设、林业产业建设、森林资源保护和国土绿化的具体办法、措施，并组织实施；拟定全区林业发展战略与中长期规划，并组织实施；管理区级林业资金，监督全区林业资金的管理和使用；组织、指导森林资源的管理；组织全区森林资源调查，监督森林资源的使用，组织实施森林采伐限额；负责林地、林权管理，对林地征用、占用进行审核；监督山林地开发利用工作；负责协调山林权属纠纷；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；组织协调、指导、监督全区森林防火工作；负责全区森林公安工作；组织、指导全区森林病虫害的防治、检疫工作；监管国有林业资产，指导林业产业发展；组织林业科技宣传工作，指导全区林业队伍建设。
6．负责风景名胜区和自然保护区内的古建筑、古园林、古墓葬、古遗址、碑碣石刻、历史遗迹的保护；负责山形地貌和道路、旅游设施、交通设施保护；负责景区内水土保持和地质灾害防治工作；负责风景名胜区内和自然保护区内规划管理，禁止影响景观、污染环境、妨碍游览的建（构）筑物。
7．负责辖区内旅游环境综合治理、风景资源保护工作的管理和考核工作。
8．完成区委、区政府交办的其他工作事项。
2.机构设置
自然保护区管理局是全额拨款的副处级别事业单位，根据编办核定，我局内设科学室 4个，分别是办公室、资源林政科、科技科、综合管理科 ，核定全额事业编制人数35人， 2018年末实际在岗在编人数31人，退休人员18 人，临聘人员10人，现有公务用车2台，其中执法执勤用车1 台，其他公务用车1 台（监测用车）。
二、部门预算单位构成
我局部门预算由办公室、资源林政科、科技科、综合管理科4个内设机构组成，元二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局本级 。
三、 部门收支总体情况
我局2019年部门预算收支全部为一般公共预算拨款，没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出。
（一）收入预算。2019年年初预算数404.58万元，其中其中：经费拨款386.58万元，纳入预算管理的非税收入拨款0万元，转移支付拨款18万元，财政专户管理的非税收入拨款0万元，事业收入0万元、经营收入0万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。2019年收入预算较上年预算增加2.19万元，主要是由于人员经费增加。
（二）支出预算。2019年年初预算数 404.58万元，社会保障和就业支出 54.22万元，卫生健康支出 39.50万元，农林水支出 288.61万元，住房保障支出 22.25万元。2019年支出预算比上年增加2.19万元，主要是由于人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出
2019年一般公共预算拨款收入404.58万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为353.97万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、交通费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为50.61万元，是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：主要用于 综治牵头单位工作经费5万元，非税收入征收成本4.9万元，林业技术推广2万元，森林资源保护责任制落实3万元，自然保护区管理3万元，执法检查工作经费3万元，森林防火5万元，松材线虫病防治3万元。用于党支部活动经费方面3.71万元。
五、政府性基金预算支出。本年度安排政府性基金预算收入为0万元，支出为0万元，上年结转结余为0万元，本年结余0万元。
六、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费：2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款46.87万元，比2018年预算增加30.11万元。增加的原因主要是2019年公用经费的定额标准提高。
2."三公"经费预算：2019年"三公"经费预算数为14.5万元，其中：公务用车购置及运行费5万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行费 5万元）；公务接待费9.5万元，因公出国（境）费 0 万元。2019年"三公"经费预算比2018年减少13.5 万元，减少的原因主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。
3、一般性支出情况：2019年本部门会议费预算 4 万元，拟召开 5 会议，人数 200 人，内容为自然保护区保护；培训费预算 4 万元，拟开展 5 培训，人数150 人，内容为 自然保护区能力培训、野生动植物保护等 ；拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算 万元。
4.政府采购情况：2019年政府采购预算总额2万元，其中政府采购货物预算2万元，政府采购服务预算为0万元。
5.国有资产占有情况：截止2018年底，我单位名下固定资产262.97万元，其中：房屋3栋，3282平方米，价值112.4万元，公车2台，价值42.29万元，办公设备88.4万元，专用设备19.88万元，没有价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
6.预算绩效目标说明：部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为404.58万元，其中，基本支出 353.97万元，项目支出 50.61 万元。
七、名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2."三公"经费：纳入省财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分、2019年部门预算表
1.一般公共预算部门收入总表
2.一般公共预算部门支出预算分类汇总表
3.经费拨款支出预算表
4.一般预算拨款支出科目汇总表
5.政府性基金支出预算表
6.一般预算拨款基本支出表
7.一般公共预算"三公"经费预算表
8.一般公共预算部门预算支出总表（按支出功能分类）
9.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
10.经费拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
11.经费拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
12.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出功能分类）
13.一般预算拨款部门预算支出总表（按支出经济分类）
14.收支预算总表
15.财政拨款收支总表
16、政府采购预算表
17.项目支出绩效目标表
（公开表格附后）