湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2025年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算"三公"经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、整体支出绩效目标表
24、政府采购表
25、政府购买服务表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局的主要职责是：
1、贯彻执行国家、省、市有关自然保护和自然保护区的法律、法规和方针政策。
2、编制保护区总体规划、项目规划和组织制定保护区的管理办法和规章制度，并负责组织实施和监督落实。
3、负责保护区内的自然资源管理和生态保护修复。组织开展日常巡护监测，采取有效措施进行保护区内生态环境修复，依法保护辖区内的野生动植物等自然资源和生态环境。
4、制定保护区生物多样性监测规划，开展保护区资源本底调查和监测工作。组织调查保护区内野生动植物资源，进行动物、植物植被、土壤、气象、生态等科学监测，建立保护区自然资源档案。
5、制定科研计划，组织实施科研课题。积极开展野生动植物及种群、栖息地生态观测和研究、野生动植物种群扩繁及野外回归工作，保护和发展珍稀动植物资源；负责国内外学术交流与合作。
6、开展自然保护区的保护意识宣传教育和业务培训工作，组织开展生物多样性科普工作，积极探索和实践社区共建新模式。
7、负责自然保护区人为活动监管工作。对进入自然保护区的人为活动进行审查和监管，协助调查和处理保护区内违反野生动植物资源管理政策、法律法规的各类活动。
8、在不影响保护区生态环境和自然资源的前提下，负责在指定范围内组织开展自然体验、森林康养及生态旅游等具有保护特色的特许经营活动，增强保护区自我发展能力。
9、完成区委、区政府交办的其他工作事项
（二）机构设置
湖南南岳衡山自然保护区管理局是全额拨款事业单位，根据编办核定，我单位内设科室 5 个，分别是办公室、资源林政、科技科、综合管理科以及社会事务科。
二、部门预算单位构成
湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局本级。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算333.44万元，其中，一般公共预算拨款333.44万元，财政专户管理资金收入0万元。收入较去年减少37.49万元，2025年收入较去年减少11.24%，下降减少主要原因是压缩了人员和公用支出以及项目支出经费。
（二）支出预算：2025年本部门支出预算333.44万元，其中：社会保障和就业支出67.67万元，卫生健康支出 14.86万元，节能环保支出 228.38万元，住房保障支出22.53万元。支出较去年减少37.49万元，下降11.24%，主要是厉行勤俭节约，压缩经费支出。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算333.44万元，其中：社会保障和就业支出67.67万元，占20%；卫生健康支出14.86万元，占4.5%；节能环保支出228.38万元，占69%；住房保障支出 22.53万元，占6.5%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算321.44万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2025年本部门项目支出预算12万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然保护区管理经费12万元，主要用于自然保护区管理及日常巡护经费、国家环保督查迎检和自保区评估、野生动植物管护经费、自然保护区旗舰种保护。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2025年本部门机关运行经费46.25万元，比上年预算减0.57万元，降低1.2%，主要是人员定额公用经费。
（二）"三公"经费预算：2025年本部门"三公"经费预算数为2.2万元，其中，公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行费1万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1万元），因公出国（境）费0万元。2025年"三公"经费预算较2024年减少0.8万元，降低36%，主要是压缩减少了公务接待费用。
（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算3万元，拟召开12次会议，人数为60人左右，内容为为事业单位工作人员年度培训、参加省市组织的业务能力和全系统范围内管理能力及业务能力培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额34.23万元，其中，货物类采购预算19.56万元；工程类采购预算2.67万元；服务类采购预算12万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为333.44万元，其中，基本支出321.44万元，项目支出12万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、"三公"经费：纳入省（市/县）财政预算管理的"三公"经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
3、一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
4、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
5、项目支出：是指单位为完成财政财务管理工作或事业发展目标而发生的支出。
第二部分 2025年部门预算表
附件：1.部门支出绩效目标表
2.项目支出绩效目标表
部门和项目支出目标表20250424092010285rxcaim （1）
湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局部门预算公开表_83388_湖南南岳衡山国家级自然保护区管理局部门预算公开表