南岳区残疾人联合会2019年度部门决算公开
目录
第一部分南岳区残联2019年部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分2019年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 南岳区残联概况
一、部门职责
（一）贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；
（二）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利；受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作；
（三）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。南岳区残疾人联合会内设机构包括：残疾人劳动就业管理中心，是区委、区政府按照国家体制改革要求，在2003年4月从民政单独列出并升格成立的全额事业编制正科级单位。单位办公位于南岳区祝融路行政办公大院内，南岳区残疾人综合服务中心于2011年4月建成使用，建筑面积967㎡。单位核定编制5名，现有职工8名（其中正式工6名，临聘人员2名）,无公务车。下设机构：残疾人劳动就业管理中心。
（二）决算单位构成。南岳区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人劳动就业管理中心1个机构，无二级预算单位。因此，纳入2019年部门决算汇总公开单位只有南岳区残疾人联合会本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门：南岳区残疾人联合会 公开01表
单位：万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 368.98 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
四、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
五、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 11.29 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 323.75 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 7.58 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 3.50 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 49 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
23 | 51 | ||||
本年收入合计 | 24 | 380.27 | 本年支出合计 | 52 | 334.83 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 21.50 | 年末结转和结余 | 54 | 66.94 |
27 | 55 | ||||
总计 | 28 | 401.77 | 总计 | 56 | 401.77 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收 入 决 算 表
部门：南岳区残疾人联合会 公开 02表
单位：万元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 380.27 | 368.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 369.19 | 357.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 363.71 | 352.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.29 |
2081101 | 行政运行 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 172.60 | 166.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.20 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 133.37 | 128.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.09 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.70 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支 出 决 算 表
部门： 南岳区残疾人联合会 公开03表
单位：万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 334.83 | 124.08 | 210.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 323.75 | 113.00 | 210.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 318.27 | 107.52 | 210.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081101 | 行政运行 | 51.03 | 51.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 152.50 | 15.50 | 137.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 108.04 | 40.98 | 67.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：南岳区残疾人联合会 单位：万元
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 368.98 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 312.46 | 312.46 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 38 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 52 | ||||||
本年收入合计 | 24 | 368.98 | 本年支出合计 | 53 | 323.54 | 323.54 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 21.50 | 年末财政拨款结转和结余 | 54 | 66.94 | 66.94 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 21.50 | 55 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 56 | ||||
28 | 57 | ||||||
总计 | 29 | 390.48 | 总计 | 58 | 390.48 | 390.48 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：南岳区残疾人联合会 公开05表
单位：万元
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 323.54 | 124.08 | 199.46 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 312.46 | 113.00 | 199.46 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.48 | 5.48 | 0.00 |
20811 | 残疾人事业 | 306.98 | 107.52 | 199.46 |
2081101 | 行政运行 | 51.03 | 51.03 | 0.00 |
2081104 | 残疾人康复 | 146.30 | 15.50 | 130.80 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 102.95 | 40.98 | 61.96 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6.70 | 0.00 | 6.70 |
210 | 卫生健康支出 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 7.58 | 7.58 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.23 | 0.23 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门： 南岳区残疾人联合会 公开06表
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 61.49 | 302 | 商品和服务支出 | 46.33 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 17.03 | 30201 | 办公费 | 3.04 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 11.02 | 30202 | 印刷费 | 1.11 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 8.58 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 16.06 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.10 | 31002 | 办公设备购置 | 13.39 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 6.27 | 30206 | 电费 | 1.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.97 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.71 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.58 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.38 | 30211 | 差旅费 | 1.99 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 3.50 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 15.54 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 7.42 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 2.91 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.58 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.61 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.20 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 2.67 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 2.27 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.56 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.06 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | |||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.90 | ||||||
人员经费合计 | 61.69 | 公用经费合计 | 62.39 | |||||
单位：万元
注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：南岳区残疾人联合会 公开07表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：南岳区残疾人联合会 公开08表
单位：万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(南岳区残联没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度收入380.27万元，上年结转21.5万元，合计401.77万元。支出334.83万元，结转下年66.94万元，合计401.77万元，与2018年相比，增加87.85万元，增长27%，主要是增加残疾人托养经费及托养设施改善经费。
二、收入决算情况说明
本年收入合计380.27万元，其中：财政拨款收入368.98万元，占97%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入11.29万元，占3%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计334.83万元，其中：基本支出124.08万元，占37%；项目支出210.75万元，占63%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计323.54万元，与2018年相比，增加37.13万元,增长13%，主要是增加残疾人托养经费及托养设施改善经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出323.54万元，占本年支出合计的97%，与2018年相比，财政拨款支出增加37.13万元，增长13%，主要是因为残疾人托养设施改善经费的增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出323.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业208（类）支出312.46万元，占96.6%；卫生健康210（类）支出7.58万元，占2.3%;住房保障221(类)支出3.5万元,占1.1%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为52.27万元，支出决算数为323.54万元，完成年初预算的618%，其中：
1、社会保障和就业（类）（款）（项）
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 年初预算为5.48万元，支出决算为5.48万元，完成年初预算的100%。
2081101 行政运行 年初预算为44 万元，支出决算为51.03万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于人员增加及工资的调整。
2081104 残疾人康复 年初预算为0万元，支出决算为146.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：
⑴2019年精神病治疗及康复64.43万元未纳入全区性项目年初预算
⑵2019年残疾人托养经费及托养设施改善费用81.87万元未纳入全区性项目年初预算
2081105 残疾人就业和扶贫 年初预算为0万元，支出决算为102.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于残疾人事业就业保障金及无障碍改造未纳入全区性项目年初预算。
2081199 其他残疾人事业支出 年初预算为0万元，支出决算为6.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于中央拨燃油补贴专项和省拨无障碍改造项目费用未纳入年初预算。
2、卫生健康支出（类）（款）（项）
2101102 事业单位医疗 年初预算为4.77万元，支出决算为7.35万元，完成年初预算154%。决算数大于预算数2.58万元的主要原因是增加医保铺底费用。
2101199 其他行政事业单位医疗支出年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%。
3、 住房保障支出（类）（款）（项）
2210201 住房公积金年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出124.08万元，其中：人员经费61.49万元，占基本支出的49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险；公用经费62.39万元，占基本支出的51%，主要包括办公费、印刷费、维护费、差旅费、水电费、劳务费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，其中：
“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比减少0.3万元，减少52%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。当年财政拨款新购置0台，年底保有0台。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占58%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组3个、来宾26人次，主要是接待残运会来宾及协调龙池乡残疾人意外工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车购置及保有量为0辆。
八、政府性基金决算收入支出决算情况
政府性基金收支决算情况：本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。故2019年度本单位无政府性基金决算收入支出。
九、关于2019年度决算绩效情况说明
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额334.83万元，其中，基本支出 124.08万元，项目支出210.75万元。
我单位无全区性重点建设项目，具体项目是无，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出62.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算增加55.33万元，增加780%。主要原因是：由于人员调整 及增加，年中增加残疾人就业保障金49万元用于残疾人劳动就业管理中心维护费、残疾人手工制作培训费、解决廖军辉再就业资金、差旅费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，用于召开无会议，人数0人，内容为无；2019年本部门开支培训费2.91万元，用于开展残疾人技能培训，人数29人，内容是于2019年11月中旬举行残疾人手工制作培训10人，预算经费0.84万元，创业培训5人，预算经费0.42万元，阳光征收培训10人，预算经费1.6万元，残疾人社会体育指导培训4人，预算经费0.056万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额54.87万元，其中：政府采购货物支出54.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额54.87万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额54.87万元，占政府采购支出总额的100%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
三、政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告
部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额334.83万元，其中，基本支出 124.08万元，项目支出210.75万元。