2018年南岳区残联部门决算公开
目录
第一部分南岳区残联概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分2018年度部门决算说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
（一）重点项目预算绩效情况
（二）重点项目资金绩效自评报告
10、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分：南岳区残联概况
一、部门职责
1、贯彻执行上级政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理；宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。
2、受区政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作；承担区政府残疾人工作委员会日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者等。
3、按照《中国残疾人联合会章程》，政府的领导和市残联的指导下开展工作，发展全区残疾人事业。
4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
5、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。
6、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
7、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
二、机构设置
（一）内设机构设置。南岳区残疾人联合会内设机构包括：：残疾人劳动就业管理中心，是区委、区政府按照国家体制改革要求，在2003年4月从民政单独列出并升格成立的全额事业编制正科级单位。南岳区残疾人综合服务中心于2011年4月建成使用，建筑面积967㎡，单位核定编制5名，现有职工7名（其中正式工5名，临聘人员2名）。下设机构：残疾人劳动就业管理中心，无二级预算单位。
（二）预算单位构成。南岳区残疾人联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：残疾人劳动就业管理中心1个机构，无二级预算单位。因此纳入部门决算汇总公开单位只有南岳区残疾人联合会本级。
第二部分：2018年度部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（公开表格附后）
第三部分：2018年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入251.77万元，上年结转62.14万元，合计313.92万元。支出292.41万元，结转下年21.5万元，合计313.92万元。与2017年相比，收、支总计各增加 68.28万元，增长27%。主要是调整工资标准及项目支出增加。
二、收入决算情况说明
2018年收入251.77万元；其中财政拨款收入245.77万元，占收入97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6万元，占收入3%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出292.41万元，其中：基本支出187.77万元，占支出64%；项目支出104.65万元，占支出35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计307.92，较2017年增加72.28 万元，增长23.47%，主要是残疾人项目支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出286.41万元，占本年支出合计的98%，与2017年相比，财政拨款支出增加61.75万元，增长27.48%，主要是因为残疾人项目支出增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出286.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出286.41万元，占100%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为92.22万元，支出决算数为286.41万元，完成年初预算的310.57%，其中：
1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出。
年初预算为6.1万元，支出决算为6.1万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
2、2081104 残疾人康复。
年初预算为0万元，支出决算为84.25万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出拨款，未纳入部门预算。
3、2081101 行政运行。
年初预算为48.48万元，支出决算为48.48万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
4、2081105 残疾人就业和扶贫。
年初预算为20.93万元，支出决算为114.25万元，完成年初预算的546%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出拨款，纳入部门预算金额不够。
5、2081102一般行政管理事务。
年初预算为8.5万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
6、2081106残疾人体育。
年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出拨款，未纳入部门预算。
7、2081199其他残疾人事业支出。
年初预算为0万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按实际支出拨款，未纳入部门预算。
8、2101102事业单位医疗。
年初预算为4.6万元，支出决算为4.6万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
9、2101199其他行政事业单位医疗支出。
年初预算为0.23万元，支出决算为0.23万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
10、2210201住房公积金。
年初预算为3.38万元，支出决算为3.38万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算数支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出181.77万元，其中：人员经费118.81万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助等支出；公用经费69.96万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的38.57%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%，减少（增长）的主要原因是无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算3.5万元，支出决算为1.35万元，完成预算的38.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费，与上年相比减少0.19万元，减少12%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出，与上年相比减少（增加）0万元，减少（增长）0%,减少（增长）的主要原因是无公务用车购置费及运行维护费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.35万元，占 100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占 0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,开支内容包括：因公出国（境）费支出支出0万元，主要用于无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.35万元，全年共接待来访团组28个、来宾182人次，主要是接待残运会来宾及协调龙池乡残疾人意外工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，残联更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要是无公务用车购置费及运行维护费支出。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车新购及保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2018年本单位无政府性基金收支。本年度安排政府性基金决算收入为0万元，支出为0万元（主要支出于无方面），上年结转结余0万元，本年结余0万元。无政府性基金预算收入支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
我单位无全区性重点建设项目，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出69.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加17.69万元，增长33.8 %。主要原因是：增大残疾人各项目支出，导致运行经费增加。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费3.26万元，用于召开残疾人专项培训会议，人数300人，内容为残疾人就业技能培训会议；开支培训费0万元，用于开展无培训，人数0人，内容为无培训支出；举办无等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是无。
（三）政府采购支出情况
本部门年2018度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
截至2018年12月31日，我单位名下固定资产153.75万元，其中：残疾人综合服务中心楼一栋，面积967㎡，房屋及构筑物价值141.26万元，占国有资产的91.8%，通用设备12.49万元，占国有资产的8.2%。本单位无车辆及单位价值50 万元以上通用设备、单价100 万元以上专用设备。
第四部分：名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、政府性基金，是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
我单位无全区性重点建设项目，本单位无重点项目，故无需公开重点项目绩效情况。